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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000394
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.349.946/0001-01 - MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23064.032335/2025-12
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Objeto
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ITENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AOS DEPARTAMENTOS DA UTFPR NO DECORRER DE 2025/2026.
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Informações Complementares
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15317705900032025 - UASG Minuta: 153177
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.709,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.709,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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2025NE000394
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032335/2025-12
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05/09/2025
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31/12/2025
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10.709,20
|
1
|
10.709,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153177
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2025NE000394
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.709,20
|
0,00
|
0,00
|
10.709,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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611
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2025-09-24
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23064.032335/2025-12
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2025-10-13
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10709.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BÓIA CAIXA D'ÁGUA
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6
|
189
|
1134.0000
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|
Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
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42
|
9.3
|
390.6000
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|
Material
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ESGUICHO
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20
|
16
|
320.0000
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|
Material
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REFIL
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10
|
67
|
670.0000
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|
Material
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VERNIZ
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20
|
364
|
7280.0000
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|
Material
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TINTA ARTÍSTICA
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10
|
21.96
|
219.6000
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|
Material
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TINTA ESMALTE
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5
|
139
|
695.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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