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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00128/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00411/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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117.463.706-45 - LEANDRO GONCALVES SOARES
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Processo
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23222.001766/2025-69
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2025, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2025
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Vig. Fim
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23/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.994,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.994,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.994,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2025
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00128/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001766/2025-69
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23/09/2025
|
23/09/2026
|
14.994,00
|
1
|
14.994,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158412
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2025NE000328
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.965,25
|
0,00
|
17,60
|
3.947,65
|
3.531,75
|
0,00
|
0,00
|
3.549,35
|
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158412
|
2025NE000465
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.189,96
|
2.189,96
|
0,00
|
0,00
|
7.497,00
|
0,00
|
0,00
|
7.497,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
052.467.370
|
2026-07-14
|
23222.001766/2025-69
|
2026-07-14
|
27.49
|
|
53.211.400
|
2026-09-16
|
23222.001766/2025-69
|
2026-09-16
|
1116.22
|
|
053.256.648
|
2026-09-21
|
23222.001766/2025-69
|
2026-09-21
|
1307.81
|
|
53.256.578
|
2026-09-21
|
23222.001766/2025-69
|
2026-09-21
|
882.15
|
|
052.390.667
|
2026-07-07
|
23222.001766/2025-69
|
2026-07-07
|
1432.76
|
|
52420283
|
2026-07-09
|
23222.001766/2025-69
|
2026-07-10
|
1614.35
|
|
049.569.666
|
2025-10-23
|
23222.001766/2025-69
|
2025-10-23
|
1840.93
|
|
049.781.058
|
2025-11-12
|
23222.001766/2025-69
|
2025-11-12
|
949.62
|
|
050.086.585
|
2025-12-11
|
23222.001766/2025-69
|
2025-12-12
|
299.88
|
|
50023485
|
2025-12-05
|
23222.001766/2025-69
|
2025-12-05
|
874.82
|
|
50950481
|
2026-03-12
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-12
|
2349.06
|
|
051.141.322
|
2026-03-24
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-24
|
1182.69
|
|
051.523.857
|
2026-04-22
|
23222.001766/2025-69
|
2026-04-24
|
1116.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1800
|
8.33
|
14994.0000
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.061.546-**
|
ELAINE SOUZA COCARO
|
Gestor
|
|
***.975.346-**
|
RAKEL SILVEIRA ARANTES
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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