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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114629 - IBGE/DERE/CO-DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 114629 - IBGE/DERE/CO-DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 114629 - IBGE/DERE/CO-DF
Número da Compra 00008/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.926.324/0001-31 - ADTEL FACILITIES LTDA
Processo 21064.92/20-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMODE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 12/10/2020
Vig. Fim 11/10/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 257.684,26
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 21.473,69
Valor Acumulado R$ 515.368,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/10/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21064.92/20-71 12/10/2020 11/10/2021 257.684,26 1 257.684,26
30/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS. 12/10/2021 11/10/2022 257.684,26 12 21.473,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114629 2021NE000067 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.383,65 0,00 0,00 86.383,65 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2021NE000068 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.815,39 0,00 0,00 14.815,39 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2021NE000081 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.510,46 0,00 0,00 19.510,46 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2022NE000019 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.348,32 0,00 0,00 29.348,32 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2022NE000033 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.548,52 0,00 0,00 18.548,52 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2022NE000071 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.139,30 0,00 0,00 1.139,30 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2022NE000070 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.661,76 0,00 0,00 1.661,76 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2022NE000203 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.308,53 0,00 0,00 6.308,53 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2022NE000204 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.853,95 0,00 0,00 3.853,95 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2022NE000202 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.208,73 0,00 0,00 15.208,73 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2022NE000250 CENSO2020 - CENSO DEMOGRAFICO 2020 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 152.667,05 0,00 0,00 152.667,05 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2020NE800493 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.427,31 15.427,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2020NE800494 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.124,41 6.124,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2022NE000052 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.660,14 0,00 0,00 2.660,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONJUNTO ELÉTRICO 1 73492.9 73492.9000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 15349.28 184191.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo