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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200111 - SRPRF-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200111 - SRPRF-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200111 - SRPRF-PA
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Número da Compra
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00021/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SAD-PA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.161.083/0001-18 - MADO SERVICOS ELETRICOS LTDA
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Processo
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08652.011433/2024-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
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10/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.109,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 47.109,06
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Valor Acumulado
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R$ 2.776.936,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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00028/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.011433/2024-11
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10/10/2025
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10/10/2030
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44.610,84
|
1
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44.610,84
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30/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027 REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB NÚMERO PA000124/2026 (SEI 72814704), COM FULCRO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO
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10/10/2025
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10/10/2030
|
47.109,06
|
1
|
47.109,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200111
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2025NE000246
|
RF99LS9OCOP - COP 30 - OPERACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.408,41
|
14.408,41
|
0,00
|
0,00
|
14.408,41
|
5.281,18
|
6.608,77
|
7.799,64
|
|
200111
|
2026NE000039
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RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.922,42
|
2.423,60
|
5.379,53
|
21.119,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27
|
2026-08-08
|
08652.006763/2026-49
|
2026-08-11
|
3925.75
|
|
23
|
2026-07-15
|
08652.006047/2026-61
|
2026-07-15
|
3925.75
|
|
39
|
2026-09-02
|
08652.011433/2024-11
|
2026-09-14
|
3925.75
|
|
43
|
2026-10-13
|
08652.011433/2024-11
|
2026-10-14
|
3925.75
|
|
3
|
2026-01-26
|
08652.009782/2025-46
|
2026-01-28
|
1803.62
|
|
4
|
2026-02-19
|
08652.010509/2025-64
|
2026-02-19
|
3680.39
|
|
7
|
2026-03-17
|
08652.001270/2026-12
|
2026-03-18
|
3643.22
|
|
8
|
2026-03-17
|
08652.001519/2026-90
|
2026-03-18
|
3643.22
|
|
9
|
2026-03-27
|
08652.002510/2026-04
|
2026-03-27
|
3717.57
|
|
12
|
2026-05-15
|
08652.003400/2026-51
|
2026-05-15
|
3717.57
|
|
13
|
2026-05-28
|
08652.004102/2026-89
|
2026-06-01
|
3680.39
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-01-11
|
2230.54
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
47109.06
|
47109.0600
|
|
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Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.199.282-**
|
ANTONIO AUGUSTO DE JESUS ARAUJO
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.712.022-**
|
BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.230.362-**
|
LÍLIA CUNHA LAVOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.880.302-**
|
GICELI LEMOS DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.932.082-**
|
GERALDO TAPAJÓS RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.996.397-**
|
JESSICA SILVA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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