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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170395 - FCDF ± SSP ± PCDF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Telecomunicações
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.316.088/0001-43 - TELTRONIC BRASIL LTDA
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Processo
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00052-00016320/2024-24
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO TETRA.
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Informações Complementares
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GARANTIA CONTRATUAL - 5%
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Vig. Início
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08/10/2025
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Vig. Fim
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08/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.399.755,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.399.755,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.399.755,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2025
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00061/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00016320/2024-24
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08/10/2025
|
08/10/2026
|
2.399.755,00
|
1
|
2.399.755,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2025NE001458
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2025NE001459
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.379.755,00
|
2.379.755,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000166
|
2025-11-13
|
052-00016320/2024-24
|
2026-01-28
|
2379755.00
|
|
000.000.239
|
2026-02-09
|
052-00016320/2024-24
|
2026-03-11
|
20000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-25
|
119987.75
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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RÁDIO TRANSCEPTOR
|
372
|
5880
|
2187360.0000
|
|
Material
|
RÁDIO TRANSCEPTOR
|
23
|
8365
|
192395.0000
|
|
Material
|
FONE OUVIDO
|
25
|
800
|
20000.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.106.231-**
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MARCO ANTÔNIO DE SOUSA FERNANDES
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Gestor
|
|
***.729.761-**
|
ROBERTO ELEUTÉRIO DE HOLANDA
|
Gestor
|
|
***.987.241-**
|
KRASSYUS MURILO FERREIRA PORTO MONTEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.889.651-**
|
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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