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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155851 - CAMPUS QUISSAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155851 |
INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS QUISSAMA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000099
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00362/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.202.701/0001-20 - G S AZEVEDO COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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23458.000721.2025-11
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO IF FLUMINENSE, DISPENSA Nº 362/2025, UASG 158139. PROCESSO: 23458.000721.2025-11.
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Informações Complementares
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15813906003622025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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22/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2025
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2025NE000099
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000721.2025-11
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22/08/2025
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31/12/2025
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6.600,00
|
1
|
6.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155851
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2025NE000099
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.080,00
|
440,00
|
0,00
|
2.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3100
|
2026-07-08
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23458.000616.2026-55
|
2026-07-27
|
880.00
|
|
3084
|
2026-06-09
|
23458.000522.2026-86
|
2026-06-17
|
880.00
|
|
3114
|
2026-08-07
|
23458.000709.2026-80
|
2026-08-20
|
440.00
|
|
2971
|
2025-10-07
|
23458.000888/2025-74
|
2025-10-13
|
880.00
|
|
2979
|
2025-11-05
|
23458.000950/2025-28
|
2025-11-10
|
880.00
|
|
3.003
|
2025-12-09
|
23458.000721/2025-11
|
2025-12-15
|
880.00
|
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003037
|
2026-03-03
|
23458.000182/2026-93
|
2026-03-16
|
880.00
|
|
003073
|
2026-05-14
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23458.000434.2026-84
|
2026-05-22
|
880.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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15
|
440
|
6600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.371.437-**
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CAROLINE FERREIRA SOARES CABRAL
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Fiscal Titular
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***.739.827-**
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ROBERTA RIFFAN PESSANHA MAIA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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