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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000863
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00162/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.713.773/0001-20 - IZAEL SALATESKI LTDA
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Processo
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23205.027950/2025-47
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Objeto
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(2025RE000072) PROC LICIT 23205.025446/2025-11 DISPENSA DE LICITACAO Nº.: 19/2025 OBJETO: AQUISICAO DOS ITENS QUE RESTARAM DESERTOS E FRACASSADOS DO PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 90011/2025 QUE VISA A AQUISICAO DE MATERIAIS, SERVICOS PARA EVENTOS EM GERAL E ESPORTIVOS. ITEM 03 E ITEM 05. SOLICITANTE: CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº: 162/2025. PLANO DE ACAO: PROEC021
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Informações Complementares
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15851706001622025 - UASG Minuta: 158517
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Vig. Início
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25/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2025
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2025NE000863
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000863 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.027950/2025-47
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25/09/2025
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31/12/2025
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5.100,00
|
1
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5.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2025NE000863
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MX021N0100N - PROEC021 GESTAO INSTITUCIONAL - DIVERSOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.100,00
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0,00
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0,00
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5.100,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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351
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2025-10-01
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23205.027950/2025-47
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2025-10-03
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5100.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
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1
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2700
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2700.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
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1
|
2400
|
2400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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