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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00132/2025
|
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PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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|
Número da Compra
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00411/2025
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
088.157.096-65 - RONALDO COSTA BATISTA
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|
Processo
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23222.001766/2025-69
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2025, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
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23/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.314,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.314,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.314,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2025
|
00132/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00132/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001766/2025-69
|
23/09/2025
|
23/09/2026
|
23.314,90
|
1
|
23.314,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2025NE000470
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.509,34
|
2.509,34
|
0,00
|
0,00
|
11.900,86
|
0,00
|
0,00
|
11.900,86
|
|
158412
|
2025NE000332
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.494,99
|
975,00
|
12,91
|
4.507,08
|
6.894,05
|
0,00
|
0,00
|
6.906,96
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
052.484.655
|
2026-07-15
|
23222.001766/2025-69
|
2026-07-15
|
310.23
|
|
52873052
|
2026-08-18
|
23222.001766/2025-69
|
2026-08-18
|
1645.01
|
|
053.291.222
|
2026-09-23
|
23222.001766/2025-69
|
2026-09-24
|
537.20
|
|
053.267.810
|
2026-09-22
|
23222.001766/2025-69
|
2026-09-22
|
1446.89
|
|
053.268.355
|
2026-09-22
|
23222.001766/2025-69
|
2026-09-22
|
889.95
|
|
53.268.125
|
2026-09-22
|
23222.001766/2025-69
|
2026-09-22
|
85.05
|
|
53.216.212
|
2026-09-17
|
23222.001766/2025-69
|
2026-09-21
|
525.25
|
|
52396627
|
2026-07-08
|
23222.001766/2025-69
|
2026-07-08
|
725.45
|
|
52396717
|
2026-07-08
|
23222.001766/2025-69
|
2026-07-08
|
828.58
|
|
049.733.705
|
2025-11-07
|
23222.001766/2025-69
|
2025-11-07
|
1356.31
|
|
049535935
|
2025-10-20
|
23222.001766/2025-69
|
2025-10-22
|
1205.40
|
|
49897935
|
2025-11-25
|
23222.001766/2025-69
|
2025-11-25
|
1097.38
|
|
050.047.903
|
2025-12-09
|
23222.001766/2025-69
|
2025-12-11
|
860.90
|
|
050.291.876
|
2026-01-06
|
23222.001766/2025-69
|
2026-01-06
|
80.00
|
|
050.291.832
|
2026-01-06
|
23222.001766/2025-69
|
2026-01-06
|
229.66
|
|
050.359.338
|
2026-01-14
|
23222.001766/2025-69
|
2026-01-15
|
368.00
|
|
050.831.093
|
2026-03-04
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-04
|
1072.87
|
|
050.830.980
|
2026-03-04
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-04
|
779.89
|
|
50993960
|
2026-03-17
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-17
|
690.64
|
|
50993939
|
2026-03-17
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-17
|
360.10
|
|
51318423
|
2026-04-07
|
23222.001766/2025-69
|
2026-04-07
|
1650.00
|
|
051.732.663
|
2026-05-12
|
23222.001766/2025-69
|
2026-05-13
|
1471.13
|
|
51577049
|
2026-04-29
|
23222.001766/2025-69
|
2026-04-29
|
381.25
|
|
51576999
|
2026-04-29
|
23222.001766/2025-69
|
2026-04-29
|
1074.94
|
|
051.813.172
|
2026-05-19
|
23222.001766/2025-69
|
2026-05-19
|
541.75
|
|
052119412
|
2026-06-12
|
23222.001766/2025-69
|
2026-06-15
|
1099.01
|
|
052119660
|
2026-06-12
|
23222.001766/2025-69
|
2026-06-15
|
2002.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABÓBORA MORANGA
|
143
|
4.47
|
639.2100
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
83
|
22.67
|
1881.6100
|
|
Material
|
BATATA DOCE
|
241
|
4.73
|
1139.9300
|
|
Material
|
BRÓCOLIS JAPONÊS
|
176
|
8.17
|
1437.9200
|
|
Material
|
CENOURA
|
254
|
5.67
|
1440.1800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
158
|
4.33
|
684.1400
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
420
|
11
|
4620.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
380
|
5.17
|
1964.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
230
|
4.63
|
1064.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
112
|
11.78
|
1319.3600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
18
|
3.33
|
59.9400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
33
|
6.67
|
220.1100
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
3.83
|
1915.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
616
|
8
|
4928.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.061.546-**
|
ELAINE SOUZA COCARO
|
Gestor
|
|
***.975.346-**
|
RAKEL SILVEIRA ARANTES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
