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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00268/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.126.525/0001-66 - M M ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23035.002342/2025-29
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS AVANÇADO PARELHAS DO IFRN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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01/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 80.673,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 6.722,75
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Valor Acumulado
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R$ 80.673,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2025
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00268/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00268/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.002342/2025-29
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01/10/2025
|
01/10/2026
|
80.673,00
|
12
|
6.722,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
|
2025NE000645
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.858,79
|
2.830,01
|
0,00
|
2.028,78
|
12.540,99
|
2.243,21
|
2.277,53
|
10.263,46
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2989
|
2026-07-07
|
23035.002230.2026-59
|
2026-08-03
|
195.60
|
|
3210
|
2026-08-11
|
23035.002329.2026-51
|
2026-08-12
|
195.60
|
|
3492
|
2026-09-15
|
23035.002836.2026-94
|
2026-09-29
|
195.60
|
|
3455
|
2026-09-09
|
23035.002836.2026-94
|
2026-09-29
|
195.60
|
|
3301
|
2026-08-25
|
23035.002631.2026-17
|
2026-09-03
|
433.20
|
|
3358
|
2026-09-01
|
23035.002631.2026-17
|
2026-09-03
|
195.60
|
|
3527
|
2026-09-22
|
23035.002886.2026-71
|
2026-09-29
|
195.60
|
|
2694
|
2026-05-26
|
23035.001668.2026-10
|
2026-06-08
|
195.60
|
|
1720
|
2025-11-12
|
23035.003619/2025-31
|
2025-11-18
|
853.74
|
|
1563
|
2025-10-14
|
23035.003374/2025-41
|
2025-10-29
|
1175.04
|
|
2073
|
2026-01-14
|
23035.000215/2026-76
|
2026-01-23
|
1203.64
|
|
2239
|
2026-03-03
|
23035.000875/2026-57
|
2026-03-20
|
1348.90
|
|
2618
|
2026-05-12
|
23035.001668.2026-10
|
2026-06-08
|
873.30
|
|
2661
|
2026-05-19
|
23035.001668.2026-10
|
2026-06-08
|
195.60
|
|
2560
|
2026-05-05
|
23035.001367.2026-96
|
2026-05-08
|
853.74
|
|
2424
|
2026-04-07
|
23035.002342/2025-29
|
2026-04-23
|
1348.90
|
|
2392
|
2026-03-31
|
23035.002342/2025-29
|
2026-04-23
|
1348.90
|
|
2895
|
2026-06-23
|
23035.001867.2026-28
|
2026-06-26
|
195.60
|
|
2798
|
2026-06-09
|
23035.001800.2026-93
|
2026-06-18
|
195.60
|
|
2840
|
2026-06-16
|
23035.001800.2026-93
|
2026-06-18
|
735.60
|
|
2936
|
2026-06-30
|
23035.001924.2026-79
|
2026-07-03
|
195.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
3500
|
4.59
|
16065.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
2500
|
4.89
|
12225.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
350
|
29.7
|
10395.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1200
|
34.99
|
41988.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.281.353-**
|
JANAYLE KELLEN DUARTE DE SALES
|
Fiscal Titular
|
|
***.076.444-**
|
JULIANA RIBEIRO DA SILVA DE MENEZES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.940.624-**
|
WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.545.784-**
|
VIVIANE SILVA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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