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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00271/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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70.157.607/0001-65 - RUIVAN CARLOS MORAIS
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Processo
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23035.002989/2025-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS AVANÇADO PARELHAS/IFRN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2025
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Vig. Fim
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02/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.250,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.020,83
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Valor Acumulado
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R$ 48.249,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2025
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00271/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00271/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.002989/2025-51
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02/10/2025
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02/10/2026
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48.250,00
|
12
|
4.020,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
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2025NE000644
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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6.213,40
|
4.505,40
|
99,92
|
1.608,08
|
15.597,00
|
1.615,40
|
1.784,47
|
13.912,45
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9360
|
2026-04-30
|
23035.002227.2026-35
|
2026-08-03
|
1514.40
|
|
9435
|
2026-05-18
|
23035.002227.2026-35
|
2026-08-03
|
1326.80
|
|
9591
|
2026-06-15
|
23035.002227.2026-35
|
2026-08-03
|
1090.40
|
|
9848
|
2026-08-14
|
23035.002634.2026-42
|
2026-09-03
|
1944.40
|
|
9926
|
2026-09-04
|
23035.002882.2026-93
|
2026-09-29
|
2890.00
|
|
8956
|
2026-01-09
|
23035.000219/2026-54
|
2026-01-23
|
1727.70
|
|
8966
|
2026-01-12
|
23035.000219/2026-54
|
2026-01-23
|
216.70
|
|
8739
|
2025-11-07
|
23035.003952/2025-40
|
2025-12-04
|
1708.00
|
|
9063
|
2026-02-25
|
23035.000873/2026-68
|
2026-03-20
|
1090.40
|
|
9184
|
2026-03-23
|
23035.002989/2025-51
|
2026-04-22
|
1090.40
|
|
9233
|
2026-04-01
|
23035.002989/2025-51
|
2026-04-22
|
1090.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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OVO
|
500
|
19.7
|
9850.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1000
|
21.2
|
21200.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
800
|
21.5
|
17200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.281.353-**
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JANAYLE KELLEN DUARTE DE SALES
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Fiscal Titular
|
|
***.076.444-**
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JULIANA RIBEIRO DA SILVA DE MENEZES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.940.624-**
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WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.545.784-**
|
VIVIANE SILVA LIMA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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