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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
Unidade Gestora Origem do Contrato 158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000478
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00451/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 43.296.980/0001-24 - CAPACHO EXPRESS COMERCIO DE TAPETES E CAPACHOS LTDA
Processo 23345.001298.2025-36
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS
Informações Complementares 15813706004512025 - UASG Minuta: 158137
Vig. Início 10/10/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.781,78
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.781,78
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/10/2025 2025NE000478 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001298.2025-36 10/10/2025 31/12/2025 2.781,78 1 2.781,78
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158304 2025NE000478 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.781,78 2.781,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
64 2025-12-12 23345.001298/2025-36 2026-01-08 2781.78
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TAPETE 1 2781.78 2781.7800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000478 21.84 KB 13/10/2025 14:29:46
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo