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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200356 - SR/PF/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 200356 - SR/PF/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200356 - SR/PF/RJ
Número da Compra 00044/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 42.310.775/0001-03 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A
Processo 08455.001762/2025-53
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO (SR/PF/RJ) E A DELEGACIA DESCENTRALIZADA DE POLÍCIA FEDERAL EM NOVA IGUAÇU.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 434.373,48
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 36.197,79
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/09/2025 00013/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.001762/2025-53 01/10/2025 17/10/2026 434.373,48 1 434.373,48
01/10/2025 00001/2026 Termo Aditivo AJUSTE DO VALOR MÉDIO DO CONTRATO AO NÚMERO DE MESES DE SUA VIGÊNCIA. 01/10/2025 01/10/2030 434.373,48 12 36.197,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200356 2026NE000017 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 215.609,70 0,00 0,00 215.609,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2025NE000397 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 148.171,93 36.905,34 3.410,58 107.856,01 36.905,34 0,00 0,00 40.315,92
200356 2025NE000398 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.243,81 0,00 285,48 8.958,33 3.084,11 0,00 0,00 3.369,59
200356 2026NE000185 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.090,04 0,00 0,00 1.090,04 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000223 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.114,16 0,00 0,00 1.114,16 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000235 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 189,61 0,00 0,00 189,61 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000273 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.047,30 0,00 0,00 1.047,30 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000339 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 175.043,25 82.848,66 6.559,28 85.635,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3220 2026-07-20 08455.001762/2025-53 2026-07-20 3330.58
82793 2026-08-03 08455.001762/2025-53 2026-08-04 39791.36
423831 2026-08-14 08455.001762/2025-53 2026-08-14 3330.58
144533 2026-09-01 08455.001762/2025-53 2026-09-02 39182.79
2509426 2026-09-21 08455.001762/2025-53 2026-09-21 3279.64
184913 2026-10-01 08455.001762/2025-53 2026-10-02 39182.79
147692 2026-09-08 08455.001762/2025-53 2026-09-08 3279.64
195001 2026-10-07 08455.024262/2026-71 2026-10-16 1401.86
195129 2026-10-07 08455.024263/2026-15 2026-10-16 403.91
81186 2026-07-01 08455.001762/2025-53 2026-07-02 39791.36
252723 2025-10-31 08455.001762/2025-53 2025-11-04 37641.43
520319 2026-02-02 08455.001762/2025-53 2026-02-02 39791.36
341715 2025-12-01 08455.001762/2025-53 2025-12-01 36812.58
325393 2025-11-24 08455.001762/2025-53 2025-11-24 3081.27
439173 2026-01-02 08455.001762/2025-53 2026-01-06 38953.58
439174 2026-01-02 08457.000005/2026-23 2026-01-05 3263.88
151449666 2026-01-23 08455.001762/2025-53 2026-01-23 3330.58
154353420 2026-03-10 08455.001762/2025-53 2026-03-10 3407.83
156087092 2026-04-06 08455.001762/2025-53 2026-04-06 3330.58
686127 2026-04-01 08455.001762/2025-53 2026-04-07 40905.52
156834360 2026-04-22 08455.001762/2025-53 2026-04-22 3520.19
11461 2026-05-04 08455.009641/2026-31 2026-05-04 40838.66
159219217 2026-06-15 08455.001762/2025-53 2026-06-15 3330.58
58051 2026-06-02 08455.001762/2025-53 2026-06-03 39791.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 33402 400824.0000
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 2795.79 33549.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.376.227-** CARLOS EDUARDO GONCALVES DE CARVALHO Fiscal Técnico
***.619.467-** VANDERSON BERNARDES DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.713.577-** MARCO ANTONIO FERNANDES DE BRITTO Fiscal Técnico Substituto
***.180.967-** DIEGO QUEIROZ DE OLIVEIRA Fiscal Setorial Substituto
***.313.337-** DAVIDSON SANTOS PAIVA Fiscal Setorial
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo