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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170106 - SRA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170106 - SRA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000314
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.890.972/0001-02 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA
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Processo
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11597.000299/2025-12
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Objeto
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PREGÃO:90001/2025 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(AÇUCAR E OUTROS) - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI_54158614 - PA:11597.000299/2025-12 - SRTB-MS.
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Informações Complementares
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17010605900012025 - UASG Minuta: 170106
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Vig. Início
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29/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.467,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.467,78
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2025
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2025NE000314
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000299/2025-12
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29/09/2025
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31/12/2025
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8.467,78
|
1
|
8.467,78
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16/10/2026
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2025NE000314
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Termo de Encerramento
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29/09/2025
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31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170106
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2025NE000314
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.467,78
|
0,00
|
0,00
|
8.467,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1541
|
2025-10-10
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11597.000299/2025-12
|
2025-10-13
|
8467.78
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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COPO
|
10
|
6.15
|
61.5000
|
|
Material
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LIXEIRA
|
20
|
98
|
1960.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
24
|
3.64
|
87.3600
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
10
|
8.9
|
89.0000
|
|
Material
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SABÃO BARRA
|
50
|
2.87
|
143.5000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
15
|
48
|
720.0000
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
15
|
5.58
|
83.7000
|
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
5
|
52.96
|
264.8000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
50
|
28.8
|
1440.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
10
|
84.9
|
849.0000
|
|
Material
|
CANECA
|
3
|
59.7
|
179.1000
|
|
Material
|
TOALHA MESA
|
3
|
38.65
|
115.9500
|
|
Material
|
BALDE
|
3
|
189.29
|
567.8700
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
3.06
|
306.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.161-**
|
ADILTON DE OLIVEIRA INAGAKI
|
Gestor
|
|
***.427.398-**
|
WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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