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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158951 - CAMPUS BATURITE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158951 - CAMPUS BATURITE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000053
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.725.927/0001-70 - BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA
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Processo
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23484.000291/2025-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO IFCE CAMPUS BATURITÉ
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Informações Complementares
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15832005900032025 - UASG Minuta: 158951
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Vig. Início
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08/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.681,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.681,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2025
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2025NE000053
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.000291/2025-11
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08/10/2025
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31/12/2025
|
17.681,70
|
1
|
17.681,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158951
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2025NE000053
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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9.540,82
|
514,82
|
235,27
|
8.790,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.932
|
2026-07-10
|
23484.001447/2026-53
|
2026-07-10
|
514.82
|
|
5.061
|
2025-12-01
|
23484.002751/2025-37
|
2025-12-01
|
4021.80
|
|
5.545
|
2026-04-08
|
23484.000831/2026-39
|
2026-04-08
|
529.28
|
|
4.968
|
2025-11-11
|
23484.002628/2025-16
|
2025-11-13
|
5004.20
|
|
5.498
|
2026-03-27
|
23484.000736/2026-35
|
2026-03-27
|
1601.14
|
|
5.265
|
2026-01-27
|
23484.000152/2026-60
|
2026-01-28
|
2621.56
|
|
5.289
|
2026-02-03
|
23484.000261/2026-87
|
2026-02-04
|
3388.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ACHOCOLATADO
|
350
|
13.8
|
4830.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
44
|
7.3
|
321.2000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1225
|
5.18
|
6345.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
350
|
14.3
|
5005.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
175
|
6.24
|
1092.0000
|
|
Material
|
SAL
|
88
|
1
|
88.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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