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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
Unidade Gestora Origem do Contrato 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158305 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 90445/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 90410/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23344.001307/2025-07
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE: ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL S10, DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO IFSULDEMINAS, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 22/08/2025 A 22/08/2030 VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 1.275.222,53 DATA DE ASSINATURA 22/08/2025.
Informações Complementares
Vig. Início 22/08/2025
Vig. Fim 22/08/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.275.222,53
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.275.222,53
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/08/2025 90445/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90445/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001307/2025-07 22/08/2025 22/08/2030 1.275.222,53 1 1.275.222,53
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158305 2025NE000468 V21B3P01PSN - PRESTACAO DE SERVICOS - ACAO 21B3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2025NE000243 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.149,25 0,00 0,00 1.149,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2025NE000415 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.082,21 7.426,96 426,10 30.229,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2025NE000479 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.449,41 0,00 0,00 2.449,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2025NE000526 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2025NE000551 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.770,82 14.770,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2025NE000558 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.304,48 46.304,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2026NE000128 LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 181.658,56 163.104,37 18.115,63 438,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3005509 2026-08-05 23344.001276.2026-67 2026-08-05 21533.22
29727390 2026-07-02 23344.001115.2026-73 2026-07-07 438.56
3048870 2026-09-02 23344.001485.2026-19 2026-09-10 18559.36
3078975 2026-10-02 23344.001653.2026-68 2026-10-09 56355.01
2972739 2026-07-01 23344.001115.2026-73 2026-07-07 33635.36
2783452 2026-02-07 23344.000233/2026-64 2026-02-09 18051.57
2613227 2025-10-01 23344.001760/2025-13 2025-10-07 1192.90
2648113 2025-11-04 23344.001921/2025-61 2025-11-04 14735.72
02648113 2025-11-04 23344.001921/2025-61 2025-11-04 15494.97
2683346 2025-12-01 23344.002110/2025-87 2025-12-02 17942.84
02683346 2025-12-01 23344.002110/2025-87 2025-12-02 233.96
2724420 2026-01-01 23344.000012/2026-96 2026-01-06 25439.38
2797461 2026-03-01 23344.000326/2026-99 2026-03-02 29474.51
2855442 2026-04-01 23344.000534.2026-98 2026-04-02 35085.52
2935359 2026-06-01 23344.000904.2026-97 2026-06-08 24572.21
2891022 2026-05-01 23344.000723.2026-61 2026-05-05 28051.11
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 5 255044.5056 1275222.5280
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo