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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114613 - IBGE/UE/PB
Unidade Gestora Origem do Contrato 114613 - IBGE/UE/PB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2020
Unidade Realizadora da Compra 114613 - IBGE/UE/PB
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 23.317.408/0001-97 - CONFIR SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Processo 20681.97/2059
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO IBGE NA PARAÍBA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2021
Vig. Fim 01/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 157.307,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 13.108,99
Valor Acumulado R$ 665.961,19
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/12/2020 00011/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20681.97/2059 01/03/2021 01/03/2025 107.484,24 12 8.957,02
28/01/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE 01/03/2022 01/03/2023 120.962,40 12 10.080,20
26/04/2022 00002/2022 Termo Aditivo ACRESCENTAR 8,05% DO VALOR INLCIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 811,90 (OITOCENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA'B", § 1º, DA LEI N. 8.666/1993; 26/04/2022 01/03/2023 130.705,20 12 10.892,10
28/02/2023 00003/2023 Termo Aditivo NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2.1 DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/03/2024 01/03/2023 01/03/2024 130.705,20 12 10.892,10
31/01/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 01/03/2024 A 01/03/2025 E REAJUSTE DO CONTRATO. 01/03/2024 01/03/2025 143.448,48 12 11.954,04
14/02/2025 00005/2025 Termo Aditivo NOS TERMOS DA CLÁUSULA S EGUNDA DO CONTRATO PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 01/03/2025 A 01/03/2026. NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, O VALOR É REAJUSTADO EM APROXIMADAMENTE 4,758%, PASSANDO-SE O VALOR MENSAL PARA R$ 12.522,81 (DOZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). 01/03/2025 01/03/2026 150.273,72 12 12.522,81
18/12/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL DO VALOR DO CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 4,68%, RESULTANDO NO NOVO VALOR DE R$13.108,99. 01/03/2021 01/03/2026 157.307,88 12 13.108,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114613 2023NE000398 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.284,93 10.838,89 1.183,56 64.262,48 10.759,61 0,00 0,00 11.943,17
114613 2025NE000288 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.932,11 7.409,30 0,00 12.522,81 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2023NE000069 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2023NE000187 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.276,23 0,00 0,00 10.276,23 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2023NE000232 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.600,00 0,00 0,00 43.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2022NE000529 CENSO2020 - CENSO DEMOGRAFICO 2020 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.828,69 0,00 1.130,37 19.422,09 10.276,23 0,00 0,00 11.406,60
114613 2024NE000333 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.464,36 23.232,18 1.314,94 21.917,24 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2024NE000334 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 404,01 0,00 0,00 404,01 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2024NE000033 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.835,89 0,00 0,00 33.835,89 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2024NE000073 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.390,70 0,00 0,00 56.390,70 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2025NE000047 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 131.919,09 6.322,47 0,00 125.596,62 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2025NE000289 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114613 2026NE000059 REDE - REDE DE COLETA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.217,98 0,00 0,00 26.217,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1000097 2025-01-28 20681.000097/2020-59 2025-01-28 11954.04
1000098 2025-02-14 20681.000097/2020-59 2025-02-14 11954.04
1000100 2025-02-17 20681.000097/2020-59 2025-02-26 1459.84
1000106 2025-07-04 20681.000097/2020-59 2025-07-11 12522.81
1000101 2025-04-10 20681.000097/2020-59 2025-04-17 12522.81
1000102 2025-04-10 20681.000097/2020-59 2025-05-14 12522.81
1000104 2025-05-19 20681.000097/2020-59 2025-05-19 12522.81
1000105 2025-06-12 20681.000097/2020-59 2025-06-13 12522.81
1000112 2025-12-09 20681.000097/2020-59 2025-12-16 12287.66
1000117 2026-03-13 20681.000097/2020-59 2026-03-16 13108.99
1000111 2025-11-10 20681.000097/2020-59 2025-11-14 12235.41
1000107 2025-08-08 20681.000097/2020-59 2025-08-18 12522.81
1000108 2025-09-08 20681.000097/2020-59 2025-09-11 12522.81
1000109 2025-10-02 20681.000097/2020-59 2025-10-09 12522.81
1000115 2026-01-30 20681.000097/2020-59 2026-02-04 937.88
1000113 2026-01-07 20681.000097/2020-59 2026-01-19 12522.81
1000116 2026-02-10 20681.000082/2021-73 2026-02-10 13108.99
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 820.51 9846.1200
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 1625.34 19504.0800
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 1625.34 19504.0800
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 2260.32 27123.8400
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 741.2 8894.4000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 519.52 6234.2400
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 820.51 9846.1200
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 932.94 11195.2800
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 865.94 10391.2800
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 2260.32 27123.8400
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 637.05 7644.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.347.163-** FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.345.594-** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO Gestor
***.347.163-** FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo