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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000893
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00111/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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Processo
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23069.154617/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
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Informações Complementares
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15018207001112025 - UASG Minuta: 150182
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Vig. Início
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30/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.673,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.673,02
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Valor Acumulado
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R$ 5.019,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2025
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2025NE000893
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000893 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.154617/2025-11
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30/07/2025
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31/12/2025
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27.119,24
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1
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27.119,24
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11/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ONFORME DESPACHO DDP/CEA (SEI Nº 2958905) E DESPACHO CEA/SAEP (SEI Nº 2960863), E TENDO EM VISTA A ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO, FAZ-SE NECESSÁRIO O REFORÇO DA 2025NE000893 (PROAD) EM R$ 1.673,02 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS), CONSIDERANDO NESSE VALOR DO REFORÇO O VALOR LÍQUIDO MAIS O IMPOSTO DEVIDO
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13/10/2025
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31/12/2025
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1.673,02
|
1
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1.673,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2025NE001875
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M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.760,35
|
0,00
|
0,00
|
2.760,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000893
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.119,24
|
0,00
|
2.823,62
|
24.295,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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31153
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2025-11-07
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23069.154617/2025-11
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2025-12-16
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29879.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
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1
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1673.02
|
1673.0200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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