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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200139 - SPRF-TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200139 - SPRF-TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200129 - SPRF/AL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.342.777/0001-56 - 34.342.777 RONAN GOMES GUIMARAES
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Processo
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08674.007652/2024-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO TOCANTINS- SRPRF-TO, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA SGD/MGI Nº 1.070 /2023, QUE FOI ALTERADA PELA PORTARIA SGD/MGI Nº 6.680/2024, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/10/2025
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Vig. Fim
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26/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 293.026,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 293.026,20
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Valor Acumulado
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R$ 575.050,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.007652/2024-30
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26/10/2025
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26/10/2030
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282.000,00
|
1
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282.000,00
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25/09/2026
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00017/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DO REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 13/2025, CELEBRADO COM A EMPRESA RONAN GOMES GUIMARAES INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 34.342.777/0001-56, RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO TOCANTINS- SRPRF-TO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS TERMOS DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
O REAJUSTE ORA REGISTRADO FOI APURADO COM FUNDAMENTO NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CALCULADO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025 A JULHO DE 2026, NO PERCENTUAL DE 3,91% (TRÊS VIRGULA NOVENTA E UM POR CENTO), CONFORME CARTA DE CONJUNTURA PUBLICADA (SEI 75799595).
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26/10/2025
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26/10/2030
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293.026,20
|
1
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293.026,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200139
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2025NE000118
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RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.340,00
|
4.700,00
|
0,00
|
5.640,00
|
4.700,00
|
0,00
|
0,00
|
4.700,00
|
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200139
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2026NE000006
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RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.508,29
|
0,00
|
4.908,29
|
37.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23
|
2026-10-01
|
08674.003249/2026-01
|
2026-10-07
|
4883.77
|
|
24
|
2026-10-02
|
08674.003308/2026-33
|
2026-10-07
|
24.52
|
|
21
|
2026-08-03
|
08674.002464/2026-87
|
2026-08-04
|
4700.00
|
|
20
|
2026-07-01
|
08674.002169/2026-21
|
2026-07-06
|
4700.00
|
|
22
|
2026-09-01
|
08674.002800/2026-91
|
2026-09-03
|
4700.00
|
|
10
|
2025-11-18
|
08674.007652/2024-30
|
2025-11-18
|
940.00
|
|
12
|
2025-12-01
|
08674.007652/2024-30
|
2025-12-01
|
4700.00
|
|
14
|
2026-01-02
|
08674.000002/2026-25
|
2026-01-08
|
4700.00
|
|
15
|
2026-02-02
|
08674.000376/2026-41
|
2026-02-02
|
4700.00
|
|
16
|
2026-03-02
|
08674.000724/2026-80
|
2026-03-09
|
4700.00
|
|
17
|
2026-04-01
|
08674.001111/2026-60
|
2026-04-08
|
4700.00
|
|
19
|
2026-06-01
|
08674.001857/2026-73
|
2026-06-02
|
4700.00
|
|
18
|
2026-05-04
|
08674.001481/2026-05
|
2026-05-05
|
4700.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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60
|
4883.77
|
293026.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.374-**
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DAVID JEFFERSON CARDOSO ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.252.334-**
|
DAVI DE MELLO PEREIRA CINTRA
|
Gestor
|
|
***.594.891-**
|
VANILSON DIAS ALENCAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.951.431-**
|
MAIRONS ALBERTO FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.182.944-**
|
LEILA RAPHAELA DIAS MARANHAO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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