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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00221/2009
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00072/2009
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 48.090.120/0001-53 - SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA
Processo 64447802200933
Objeto AQUISIÇÃO DE MOTORES PARA OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE HELICÓPTEROS DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
Informações Complementares
Vig. Início 24/12/2009
Vig. Fim 01/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 299.848.893,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 299.848.893,50
Valor Acumulado R$ 13.879.548.177,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/12/2009 00221/2009 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00221/2009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447802200933 24/12/2009 23/12/2021 113.267.396,00 1 0,00
28/02/2011 00001/2011 Termo Aditivo EFETUAR AJUSTES, CORREÇÕES E SUPRESSÕES COM MODIFICAÇÕES EM SUBCLÁUSULAS DO CONTRATO. 28/02/2011 23/12/2020 113.267.396,00 1 0,00
26/12/2014 00002/2014 Termo Aditivo ALTERAÇÕES E SUPRESSÕES EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS 26/12/2014 23/12/2021 40.288.675,37 1 0,00
16/11/2015 00003/2015 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 16/11/2015 23/12/2021 40.288.675,37 1 0,00
04/07/2017 00004/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, EFETUARALTERAÇÕES E SUPRESSÕES EM CLÁUSULAS E ANEXOS DO CONTRATO NR 221/2009-COLOG/DMAVEX. 04/07/2017 28/11/2024 40.288.675,37 1 0,00
30/11/2018 00005/2018 Termo Aditivo ATUALIZAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, EFETUARAJUSTES, CORREÇÕES E SUPRESSÕES EM CLÁUSULAS ESUBCLÁUSULAS, AJUSTAR O ANEXO A - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E REALIZAR A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DOS LOTES E DO VALOR TOTAL DO CONTRATO NR 221/2009-COLOG/DMAVEX. 30/11/2018 05/01/2025 46.153.234,80 1 0,00
29/06/2020 00006/2020 Termo Aditivo AJUSTE DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 29/06/2020 05/01/2025 46.153.234,80 1 0,00
30/06/2020 00007/2020 Termo Aditivo AJUSTE DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 30/06/2020 05/01/2025 46.153.234,80 1 0,00
11/02/2021 00008/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA 11/02/2021 05/01/2025 113.267.396,00 1 113.267.396,00
10/02/2022 00009/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL 2021/2022 DO CONTRATO NR 221/2009 24/12/2009 05/01/2025 113.267.396,00 1 113.267.396,00
03/03/2023 00011/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL 2022/2023 24/12/2009 05/01/2025 299.848.893,50 1 299.848.893,50
13/03/2023 00009/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS LOTES 13/03/2023 05/01/2025 299.848.893,50 1 299.848.893,50
27/10/2023 00010/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 05/01/2025 01/05/2025 299.848.893,50 1 299.848.893,50
15/04/2025 00011/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/05/2025 01/08/2026 299.848.893,50 1 299.848.893,50
07/07/2026 00012/2026 Termo Aditivo EXECUÇÃO DA CLÁUSULA 28ª - RECOMPRA, ESPECIFICAMENTE DA SUBCLÁUSULA 28.4. 07/07/2026 01/08/2026 299.848.893,50 1 299.848.893,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2023NE000053 FEA223XAERO - PROJETO AVIACAO - AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2021NE000117 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.000.000,00 0,00 0,00 16.357.006,75 2.642.993,25 0,00 0,00 2.642.993,25
160069 2018NE800047 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2018NE800467 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2018NE800891 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2019NE800032 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2019NE801181 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2019NE801193 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2019NE801182 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2019NE801194 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800081 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800489 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800860 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2022NE000102 FEA223XAERO - PROJETO AVIACAO - AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000.000,00 0,00 0,00 300.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 7.700.000,00
160069 2022NE000462 FEA223XAERO - PROJETO AVIACAO - AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.980.299,00 0,00 0,00 253.138,76 11.037.263,18 0,00 0,00 5.310.102,94
160069 2022NE000771 F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP). 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00
160069 2022NE000803 FEA223XAERO - PROJETO AVIACAO - AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00
160069 2023NE000156 FEA223XAERO - PROJETO AVIACAO - AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2022NE000592 FEA223XAERO - PROJETO AVIACAO - AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000.000,00 0,00 0,00 300.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00
160069 2021NE000721 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.537.454,61 0,00 0,00 0,00 2.537.454,61 0,00 0,00 2.537.454,61
160069 2021NE000748 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.386.986,00 0,00 0,00 0,00 24.386.986,00 0,00 0,00 24.386.986,00
160069 2022NE000067 FEA223XAERO - PROJETO AVIACAO - AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material 000049000 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO. 68 4409542.5515 299848893.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo