|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110402 - ESG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110402 - ESG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000108
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160298 - CMDO 1A RM
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.168.349/0001-59 - AJAX R2 COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
|
|
Processo
|
60631.001050/2025-76
|
|
Objeto
|
REQUISICAO N° 48/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90004/CMDO 1A RM/2025 (UASG: 160298) - INFO: SV APROV - 3545-9949 PGCO: 25.212B.P3.SAPROV.ODC.07
|
|
Informações Complementares
|
16029805900042025 - UASG Minuta: 110402
|
|
Vig. Início
|
15/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.777,47
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.777,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/09/2025
|
2025NE000108
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001050/2025-76
|
15/09/2025
|
31/12/2025
|
15.777,47
|
1
|
15.777,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110402
|
2025NE000108
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.576,85
|
2.248,56
|
0,00
|
12.328,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4183
|
2025-11-17
|
60631.001050/2025-76
|
2025-11-26
|
4694.00
|
|
4056
|
2025-10-28
|
60631.001050/2025-76
|
2025-11-26
|
7634.29
|
|
4657
|
2026-03-16
|
60631.001050/2025-76
|
2026-03-19
|
1200.62
|
|
4876
|
2026-04-28
|
60631.001050/2025-76
|
2026-04-28
|
2248.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
407
|
23.47
|
9552.2900
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
897
|
6.94
|
6225.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
