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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000462
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.506.242/0001-40 - HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDA
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Processo
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23105.041779/2024
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL QUIMICO DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORAT.. DA FAC. DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA, PREGAO 90003/2025/DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO DEMAT (2752365) AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2777583) E DO DEFIN/UFAM (2778620),CONTIDOS NO PROC.23105.041779/2024-26
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Informações Complementares
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15403905900032025 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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03/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.155,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.155,59
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2025
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2025NE000462
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.041779/2024
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03/09/2025
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31/12/2025
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1.155,59
|
1
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1.155,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2025NE000462
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M0098Q0100N - MATERIAL DE USO E CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.155,59
|
0,00
|
0,00
|
1.155,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1851
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2025-09-22
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23105.045234/2025-70
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2025-10-14
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1155.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TOLUENO
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2
|
36.99
|
73.9800
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|
Material
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CLOROFÓRMIO
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1
|
54.5
|
54.5000
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|
Material
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ACETONA
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4
|
29.99
|
119.9600
|
|
Material
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ÉTER DIETÍLICO
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5
|
86
|
430.0000
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|
Material
|
ÁLCOOL METÍLICO
|
10
|
17.99
|
179.9000
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|
Material
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FOSFATO DE SÓDIO
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4
|
58
|
232.0000
|
|
Material
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ÉTER DE PETRÓLEO
|
1
|
65.25
|
65.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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