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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158486 - CAMPUS REALENGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158486 - CAMPUS REALENGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000069
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.819.860/0001-78 - RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23273000481/2024-24
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Objeto
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AQUISICAO DE SANEAMENTES, SOL DATE, PREGAO 90004/2024, UASG 158485, ENTREGA RUA PROF CARLOS WENCESLAU 343 - REALENGO - CEP 21715-000, - AO LADO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REALENGO - ENTREGAS SEGUNDA A SEXTAS DAS 8H AS 17H
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Informações Complementares
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15848505900042024 - UASG Minuta: 158486
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Vig. Início
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02/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.237,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.237,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2025
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2025NE000069
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273000481/2024-24
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02/10/2025
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31/12/2025
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1.237,40
|
1
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1.237,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158486
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2025NE000069
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.237,40
|
1.237,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DESINFETANTE SANEANTE
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10
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4.96
|
49.6000
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Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
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5
|
8.78
|
43.9000
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Material
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ESPANADOR
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5
|
15.02
|
75.1000
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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10
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2.21
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22.1000
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Material
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HIPOCLORITO DE SÓDIO
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10
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5.47
|
54.7000
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Material
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MOP ÚMIDO
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25
|
16.64
|
416.0000
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|
Material
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LIMPADOR VIDRO
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12
|
48
|
576.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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