|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158486 - CAMPUS REALENGO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158486 - CAMPUS REALENGO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000057
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158486 - CAMPUS REALENGO
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.986.670/0001-05 - M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS
|
|
Processo
|
23273000117/2025-45
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAL, SOL DATE/COACE, EMAIL: LICITACAO@ROCKET08S.COM.,BR - TEL (21) 96428-1595 / 97246-2343, ENTREGA RUA PROF CARLOS WENCESLAU 343 - REALENGO CEP 21715-000 AO LADO DO CORPO DE BOMBEIRO DE REALENGO, ENTREGAS SEGUNDA A SEXTA DAS 8H AS 17H
|
|
Informações Complementares
|
15848605900022025 - UASG Minuta: 158486
|
|
Vig. Início
|
02/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.866,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.866,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2025
|
2025NE000057
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273000117/2025-45
|
02/10/2025
|
31/12/2025
|
5.866,50
|
1
|
5.866,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158486
|
2025NE000057
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.866,50
|
5.866,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
90
|
2025-12-16
|
23273.000117/2025-45
|
2025-12-22
|
5866.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
250
|
23.466
|
5866.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.516.032-**
|
NIVIA CAVALCANTI LEAL
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
