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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158461 - IFC/CONCORDIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158461 - IFC/CONCORDIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00177/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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90044/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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20.435.063/0001-88 - T R CARREGAMENTO LTDA
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Processo
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23351.003365/2025-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PELO REGIME DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS CONCÓRDIA - SC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2025
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Vig. Fim
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13/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 209.465,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 209.465,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2025
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00177/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00177/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23351.003365/2025-78
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14/10/2025
|
13/10/2026
|
209.465,00
|
1
|
209.465,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158461
|
2025NE000568
|
PCC92B5603N - PROGR NACIONAL DE FORMACAO DE PROF EDU PARFOR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.685,00
|
3.685,00
|
0,00
|
0,00
|
3.685,00
|
0,00
|
0,00
|
3.685,00
|
|
158461
|
2025NE000493
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.623,62
|
10.623,62
|
0,00
|
0,00
|
10.623,62
|
1.390,34
|
1.390,34
|
9.233,28
|
|
158461
|
2025NE000555
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.029,18
|
0,00
|
1.088,64
|
10.940,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.088,64
|
|
158461
|
2025NE000676
|
L2994P0100N - GESTAO DA ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.068,06
|
0,00
|
1.182,66
|
11.885,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158461
|
2026NE000270
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.062,00
|
776,25
|
0,00
|
18.285,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
645
|
2026-07-13
|
23351.003365/2025-78
|
2026-07-28
|
8652.03
|
|
646
|
2026-07-13
|
23351.003365/2025-78
|
2026-07-28
|
9633.72
|
|
315
|
2025-12-23
|
23351.003365/2025-78
|
2025-12-23
|
12029.18
|
|
316
|
2025-12-23
|
23351.003365/2025-78
|
2025-12-23
|
13068.06
|
|
317
|
2025-12-23
|
23351.003365/2025-78
|
2026-01-15
|
9233.28
|
|
319
|
2025-12-23
|
23351.003365/2025-78
|
2026-01-14
|
3685.00
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
2000
|
6.99
|
13980.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
2500
|
7.76
|
19400.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
4000
|
7.37
|
29480.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
4000
|
11.5
|
46000.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
9500
|
10.59
|
100605.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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