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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000141
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158582 - IFSP AVARE
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Número da Compra
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00028/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.761.444/0001-07 - RR COMERCIO E EVENTOS LTDA
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Processo
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23438.001306.2025-13
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Objeto
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CONTRATACAO DIRETA 28/2025 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
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Informações Complementares
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15858206000282025 - UASG Minuta: 158582
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Vig. Início
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02/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.020,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.020,12
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2025
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2025NE000141
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001306.2025-13
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02/09/2025
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31/12/2025
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4.020,12
|
1
|
4.020,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158582
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2025NE000141
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L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.020,12
|
0,00
|
0,00
|
4.020,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2025-10-06
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23438.001306/2025-13
|
2025-10-15
|
4020.12
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PECTINA
|
8
|
46.1
|
368.8000
|
|
Material
|
PADRÃO REFERÊNCIA 1
|
4
|
122.81
|
491.2400
|
|
Material
|
FARINHA CEREAIS
|
2
|
112.73
|
225.4600
|
|
Material
|
ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO
|
5
|
50.33
|
251.6500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
38.43
|
76.8600
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
10.53
|
105.3000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
31.47
|
62.9400
|
|
Material
|
FRUTA
|
2
|
132.63
|
265.2600
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
4
|
8.66
|
34.6400
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
75.17
|
1503.4000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
8
|
38.48
|
307.8400
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
6
|
33.37
|
200.2200
|
|
Material
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ESSÊNCIA AROMÁTICA
|
3
|
42.17
|
126.5100
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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