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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.
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Processo
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23175.000015/2024-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM GRAMPEAMENTO E ALCEAMENTO AUTOMÁTICO, INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, TODOS OS SUPRIMENTOS, COMO GRAMPOS E DEMAIS, EXCETO PAPEL, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MATERIAL REPROGRÁFICO DO IFPI - CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2026
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Vig. Fim
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05/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.481,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.481,76
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Valor Acumulado
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R$ 18.481,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/10/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000015/2024-57
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05/01/2026
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05/01/2027
|
18.481,76
|
1
|
18.481,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158361
|
2026NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.602,96
|
3.090,21
|
0,00
|
12.512,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2025NE000100
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
965
|
2026-08-24
|
23175.000015/2024-57
|
2026-09-02
|
1513.71
|
|
995
|
2026-09-01
|
23175.000015/2024-57
|
2026-09-17
|
1581.22
|
|
716
|
2026-07-01
|
23175.000015/2024-57
|
2026-08-18
|
1681.90
|
|
865
|
2026-08-06
|
23175.000015/2024-57
|
2026-09-17
|
1477.54
|
|
762
|
2026-07-08
|
23175.000015/2024-57
|
2026-07-09
|
1337.32
|
|
0160
|
2026-02-09
|
23175.000015/2024-57
|
2026-02-12
|
1452.00
|
|
237
|
2026-02-27
|
23175.000015/2024-57
|
2026-03-10
|
1452.00
|
|
366
|
2026-04-01
|
23175.000015/2024-57
|
2026-04-09
|
1769.28
|
|
484
|
2026-05-05
|
23175.000015/2024-57
|
2026-05-11
|
1929.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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158400
|
0.11
|
17424.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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52888
|
0.02
|
1057.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.396.953-**
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NATAN DA SILVA MIRANDA NEGREIROS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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