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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158953 |
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00061/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.579.459/0001-79 - ESTRELA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23489.002557/2025-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFCE - CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2025
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Vig. Fim
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14/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.358,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.358,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.358,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2025
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00021/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.002557/2025-10
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14/10/2025
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14/04/2028
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14.358,00
|
1
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14.358,00
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16/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 21/2025 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
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16/10/2025
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14/04/2028
|
14.358,00
|
1
|
14.358,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158953
|
2025NE000116
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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11.696,00
|
1.174,52
|
615,51
|
9.905,97
|
1.174,52
|
119,37
|
119,37
|
1.670,66
|
|
158953
|
2025NE000182
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.635,38
|
2.635,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24927
|
2025-10-30
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23489.002915/2025-86
|
2025-11-07
|
4456.46
|
|
25020
|
2025-11-24
|
23489.003149/2025-77
|
2025-12-01
|
490.57
|
|
24978
|
2025-11-12
|
23489.003149/2025-77
|
2025-11-13
|
833.49
|
|
25052
|
2025-12-02
|
23489.003309/2025-88
|
2025-12-04
|
4740.96
|
|
25307
|
2026-02-27
|
23489.000416/2026-35
|
2026-03-09
|
2946.56
|
|
25377
|
2026-03-16
|
23489.000666/2026-75
|
2026-03-27
|
743.97
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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30
|
478.6
|
14358.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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