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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158363 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00178/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00194/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.357.457/0001-65 - INOVA GS LTDA
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Processo
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23174.000551/2025-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SIMULAÇÃO EMPRESARIAL PARA USO NAS AULAS DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO E TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO DO IFPI, CAMPUS URUÇUÍ, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/10/2025
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Vig. Fim
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13/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.267,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.267,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.267,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/10/2025
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00178/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00178/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000551/2025-43
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13/10/2025
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13/10/2026
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1.267,00
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1
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1.267,00
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06/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 178/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/10/2026 A 13/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
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13/10/2026
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13/10/2027
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1.267,00
|
1
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1.267,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158363
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2025NE000056
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.267,00
|
0,00
|
0,00
|
1.267,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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93
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2025-11-06
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23174.000551/2025-43
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2025-11-11
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1267.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1
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1267
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1267.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.550.523-**
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HARLAN PORTO SANTANA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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