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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000321
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00356/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.024.232/0001-39 - LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA
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Processo
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23411.014311/2025-86
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COROAS FÚNEBRES, COMPOSTA POR FLORES GÉRBERAS, CRISÂNTEMOS, XENAS E FOLHAGENS, EM TONS DE AMARELO, PODENDO MUDAR DE ACORDO COM A ÉPOCA DO ANO E DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE, MAS RESPEITANDO AS CORES E QUALIDADE ESCOLHIDA. DIMENSÕES DA COROA: APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA, COM 1,00 M DE DIÂMETRO; ORNAMENTO: FAIXA NA COR BRANCA DE 8 CM DE LARGURA, COM ESCRITA EM LETRAS NA COR DOURADA : “HOMENAGEM PÓSTUMA DO CAMPUS CURITIBA DO IFPR”, COM ENTREGA DE NO MÁXIMO EM ATÉ 02 HORAS APÓS O REGISTRO DO PEDIDO. DEVE ACOMPANHAR O CAVALETE EM COMODATO. COLOCAÇÃO: A COROA DEVE SER ENTREGUE NO ESPAÇO DO EVENTO FÚNEBRE A SER COMUNICADO, POR OCASIÃO DO PEDIDO, INCLUINDO A COLOCAÇÃO DA MESMA E A RETIRADA DO CAVALETE. A QUALQUER HORA, DURANTE AS 24H DO DIA E DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. ATENDIMENTO EM CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA. DI 356/2025 - 158009 - SUBROGADA PARA 158395, PROCESSO SEI 23411.014311/2025-86.
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Informações Complementares
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15800906003562025 - UASG Minuta: 158395
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Vig. Início
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14/10/2025
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Vig. Fim
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14/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.740,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.740,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2025
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2025NE000321
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014311/2025-86
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14/10/2025
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14/10/2026
|
4.740,00
|
1
|
4.740,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158395
|
2026NE000027
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LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.950,00
|
1.975,00
|
0,00
|
1.975,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158395
|
2025NE000321
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.740,00
|
3.950,00
|
0,00
|
790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
51.724
|
2026-08-10
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23411.014311/2025-86
|
2026-08-18
|
395.00
|
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52.123
|
2026-09-05
|
23411.014311/2025-86
|
2026-09-14
|
395.00
|
|
52.331
|
2026-09-10
|
23411.001265/2026-36
|
2026-09-14
|
395.00
|
|
52.650
|
2026-09-21
|
23411.001265/2026-36
|
2026-09-28
|
395.00
|
|
46686
|
2025-12-17
|
23411.022972/2025-85
|
2025-12-17
|
395.00
|
|
46685
|
2025-12-17
|
23411.022972/2025-85
|
2025-12-17
|
395.00
|
|
48286
|
2026-02-26
|
23411.001265/2026-36
|
2026-03-02
|
395.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FLOR NATURAL
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12
|
395
|
4740.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.669.849-**
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ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA
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Gestor
|
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***.645.004-**
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RICELE GONÇALVES AGRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.437.429-**
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SUSI DE FÁTIMA CARVALHO DA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.489.859-**
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MARILDA PONTES LACERDA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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