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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000734
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
|
23111.051122/2025-64
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Objeto
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SECOS E ENLATADOS) PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - UFPI - CAMPUS DE FLORIANO. PROCESSO N. 23111.051122/2025-64. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 90009/2024.
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Informações Complementares
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15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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29/09/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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|
Valor Global
|
R$ 50.815,33
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.815,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2025
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2025NE000734
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000734 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.051122/2025-64
|
29/09/2025
|
31/12/2025
|
50.815,33
|
1
|
50.815,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000734
|
V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.815,33
|
50.815,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
220
|
5.3
|
1166.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
110
|
8
|
880.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
60
|
4.5
|
270.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
550
|
7.6
|
4180.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
3
|
61
|
183.0000
|
|
Material
|
LEITE SOJA
|
10
|
8.54
|
85.4000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
44
|
8.86
|
389.8400
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
38.52
|
1155.6000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
100
|
10.48
|
1048.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
1200
|
7.91
|
9492.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
12
|
12.5
|
150.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
100
|
5.6
|
560.0000
|
|
Material
|
SAL
|
20
|
30
|
600.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
240
|
4.99
|
1197.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
500
|
2
|
1000.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
5.04
|
50.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
600
|
1.5
|
900.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
250
|
11.34
|
2835.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
60
|
11
|
660.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
60
|
6.96
|
417.6000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
25
|
59.51
|
1487.7500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
240
|
4
|
960.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
240
|
5
|
1200.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
72
|
41
|
2952.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
90
|
4.5
|
405.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
220
|
9
|
1980.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
10
|
11
|
110.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
216
|
6.9
|
1490.4000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
90
|
18.45
|
1660.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
90
|
20
|
1800.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
90
|
20
|
1800.0000
|
|
Material
|
BATATA PROCESSADA
|
30
|
36.75
|
1102.5000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
30
|
9
|
270.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
5
|
9.84
|
49.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA PROCESSADA
|
20
|
8.2
|
164.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
4
|
21.61
|
86.4400
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
540
|
4.2
|
2268.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
33.13
|
662.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
900
|
2.5
|
2250.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
35
|
6.3
|
220.5000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
80
|
2.7
|
216.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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