|
Órgão
|
95561 - ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
933579 - SUART-SUB ART REDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
080356 - ESP-ESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
080356 - ESP-ESP
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.317.953/0001-05 - MASTER SOLUCOES EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
|
|
Processo
|
015.00181245/2024-36
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR – ATIVIDADES ESCOLARES (PAE-AE)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.193.714,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 182.809,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2024
|
00026/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00181245/2024-36
|
23/09/2024
|
22/09/2025
|
2.193.714,96
|
12
|
182.809,58
|
|
18/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR – ATIVIDADES ESCOLARES (PAE-AE)
|
23/09/2025
|
22/09/2026
|
2.193.714,96
|
12
|
182.809,58
|
|
20/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE RERRATIFICAÇÃO TEM POR OBJETO CORRIGIR ERRO MATERIAL CONSTANTE DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 026/2024 - LOTE 13
|
20/02/2026
|
22/09/2026
|
2.193.714,96
|
12
|
182.809,58
|
|
20/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE ALTERAÇÃO DE UNIDADE GESTORA EXECUTORA
|
23/09/2024
|
22/09/2026
|
2.193.714,96
|
12
|
182.809,58
|
|
22/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 026/2024 - PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - ATIVIDADES ESCOLARES
|
23/09/2026
|
22/09/2027
|
2.193.714,96
|
12
|
182.809,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENSINO ESPECIAL - SUPERDOTADO / DEFICIENTE FÍSICO
|
9
|
2571.61
|
277733.8800
|
|
Serviço
|
ENSINO ESPECIAL - SUPERDOTADO / DEFICIENTE FÍSICO
|
14
|
2802.64
|
470843.5200
|
|
Serviço
|
ENSINO ESPECIAL - SUPERDOTADO / DEFICIENTE FÍSICO
|
18
|
3022.43
|
652844.8800
|
|
Serviço
|
ENSINO ESPECIAL - SUPERDOTADO / DEFICIENTE FÍSICO
|
4
|
3504.63
|
168222.2400
|
|
Serviço
|
ENSINO ESPECIAL - SUPERDOTADO / DEFICIENTE FÍSICO
|
6
|
3810.24
|
274337.2800
|
|
Serviço
|
ENSINO ESPECIAL - SUPERDOTADO / DEFICIENTE FÍSICO
|
7
|
4163.49
|
349733.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
