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Órgão 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 114702 - ENAP/MP
Unidade Gestora Origem do Contrato 114702 - ENAP/MP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2018
Unidade Realizadora da Compra 114702 - ENAP/MP
Número da Compra 00010/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes COADM
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.142.932/0001-89 - SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA
Processo 04600.001832/2018-72
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES, VISANDO A REMOÇÃO TERRESTRE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO AOS COLABORADORES,SERVIDORES E VISITANTES, EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E/OU URGÊNCIA, OCORRIDAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ENAP.
Informações Complementares
Vig. Início 17/08/2018
Vig. Fim 17/11/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.800,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.800,08
Valor Acumulado R$ 93.580,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/08/2018 00031/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0031/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.001832/2018-72 17/08/2018 16/08/2019 22.560,00 1 0,00
10/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. 17/08/2019 16/08/2020 28.200,00 1 0,00
12/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORARPOR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17/08/2020. 17/08/2020 17/08/2021 29.779,68 1 0,00
29/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 17/08/2021 17/08/2022 31.980,12 12 2.665,01
09/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 17/08/2022 17/08/2023 35.200,32 12 2.933,36
11/08/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS 3 (TRÊS) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO E CONSEQUENTE ASSINATURA DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, O QUE OCORRER PRIMEIRO. 17/08/2023 17/11/2023 8.800,08 1 8.800,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114702 2020NE800073 A3010 - VALE-TRANSPORTE NO EBR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.560,00 990,70 0,00 21.569,30 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2018NE800496 A3010 - VALE-TRANSPORTE NO EBR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2022NE400116 IL1NN - TRANSPORTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.764,38 0,00 0,00 17.283,56 6.480,82 0,00 0,00 6.480,82
114702 2023NE400008 IL1NN - TRANSPORTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2023NE400091 IL1NN - TRANSPORTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.000,00 3.747,38 0,00 5.252,62 3.747,38 0,00 0,00 3.747,38
114702 2024NE400008 IL1MN - APOIO TECNICO E OPERACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.814,62 0,00 0,00 20.814,62 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800048 A3010 - VALE-TRANSPORTE NO EBR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800269 A3010 - VALE-TRANSPORTE NO EBR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.996,00 1.880,00 0,00 20.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2021NE400006 IL1NN - TRANSPORTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.335,00 0,00 0,00 20.234,94 9.100,06 0,00 0,00 9.100,06
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL 1 8800.08 8800.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.114.741-** ANDRÉ LUIZ CHAVES ROCHA Fiscal Titular
***.482.074-** DICKENS GONDIM COSTA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo