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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000059
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.602.719/0001-60 - NEIRTON SANTOS DE PAES LTDA
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Processo
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08116000811/2024-09
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Objeto
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DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DIRETA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO ÀS RO TINAS DE ACESSIBILIDADE DE INDÍGENAS A DIREITOS SOCIAIS, CONFORME SPO 450/2025 SEMAV/CGPDS/DPDS-FUNAI, 08620.002340/2025-46. 2025NC003650 E DESPACHO AO SEPLAN (SEI Nº 8775730).
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Informações Complementares
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19404805900012025 - UASG Minuta: 194048
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Vig. Início
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04/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.002,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.002,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2025
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2025NE000059
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116000811/2024-09
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04/07/2025
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31/12/2025
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4.002,05
|
1
|
4.002,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194048
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2025NE000059
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9064PTS - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.002,05
|
154,15
|
0,00
|
3.847,90
|
154,15
|
154,15
|
154,15
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.525
|
2025-10-14
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08116.000811/2024-09
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2025-10-15
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3847.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
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15
|
4
|
60.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
10
|
8.5
|
85.0000
|
|
Material
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OVO
|
22
|
23.5
|
517.0000
|
|
Material
|
SAL
|
16
|
3.5
|
56.0000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
20
|
6.75
|
135.0000
|
|
Material
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BISCOITO
|
29
|
5.95
|
172.5500
|
|
Material
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CAFÉ
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
|
80
|
4.5
|
360.0000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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7
|
234.5
|
1641.5000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
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20
|
18
|
360.0000
|
|
Material
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MACARRÃO
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20
|
2.75
|
55.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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