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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240126 - ON/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240126 - ON/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240126 - ON/MCTI
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.739.782/0001-27 - FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
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Processo
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01210.000021/2025-89
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER DEMANDAS DO OBSERVATÓRIO NACIONAL – ON E OBSERVATÓRIO MAGNÉTICO DE VASSOURAS – OMV, COM MONITORAMENTO DE CÂMERAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/10/2025
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Vig. Fim
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18/10/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.463.907,60
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|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 121.992,30
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.605.016,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000021/2025-89
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19/10/2025
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18/10/2026
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1.379.852,16
|
12
|
114.987,68
|
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12/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 14/2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2026, PASSANDO O VALOR MENSAL CONTRATUAL DE R$ 114.987,68 (CENTO E QUATORZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 121.992,30 (CENTO E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS).
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19/10/2025
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18/10/2026
|
1.463.907,60
|
12
|
121.992,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240126
|
2025NE400173
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
99.998,65
|
7.017,39
|
0,00
|
92.981,26
|
7.017,39
|
0,00
|
0,00
|
7.017,39
|
|
240126
|
2025NE400175
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
176.000,97
|
405,59
|
0,00
|
175.595,38
|
405,59
|
0,00
|
0,00
|
405,59
|
|
240126
|
2026NE400017
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.044.548,25
|
120.643,28
|
0,00
|
923.904,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
155
|
2026-07-13
|
01210.000021/2025-89
|
2026-07-22
|
64134.28
|
|
156
|
2026-07-13
|
01210.000021/2025-89
|
2026-07-22
|
50853.40
|
|
181
|
2026-08-14
|
01210.000021/2025-89
|
2026-08-18
|
22385.62
|
|
215
|
2026-09-04
|
01210.000021/2025-89
|
2026-09-08
|
68040.86
|
|
216
|
2026-09-04
|
01210.000021/2025-89
|
2026-09-08
|
53951.44
|
|
182
|
2026-08-14
|
01210.000021/2025-89
|
2026-08-18
|
17744.99
|
|
184
|
2026-08-19
|
01210.000021/2025-89
|
2026-08-19
|
68040.86
|
|
185
|
2026-08-19
|
01210.000021/2025-89
|
2026-08-19
|
53951.44
|
|
4897
|
2025-11-24
|
01210.000021/2025-89
|
2025-11-24
|
18644.59
|
|
4895
|
2025-11-24
|
01210.000021/2025-89
|
2025-11-24
|
23483.27
|
|
080
|
2026-04-16
|
01210.000021/2025-89
|
2026-04-17
|
49276.00
|
|
00004915
|
2025-12-15
|
01210.000021/2025-89
|
2025-12-17
|
49141.58
|
|
00004914
|
2025-12-15
|
01210.000021/2025-89
|
2025-12-17
|
62319.52
|
|
00004918
|
2025-12-19
|
01210.000021/2025-89
|
2025-12-22
|
64134.28
|
|
00004919
|
2025-12-19
|
01210.000021/2025-89
|
2025-12-22
|
50853.40
|
|
036
|
2026-02-19
|
01210.000021/2025-89
|
2026-02-24
|
60214.97
|
|
037
|
2026-02-19
|
01210.000021/2025-89
|
2026-02-24
|
47710.10
|
|
057
|
2026-03-13
|
01210.000021/2025-89
|
2026-03-16
|
61615.22
|
|
058
|
2026-03-13
|
01210.000021/2025-89
|
2026-03-16
|
48864.68
|
|
079
|
2026-04-16
|
01210.000021/2025-89
|
2026-04-17
|
62202.09
|
|
106
|
2026-05-14
|
01210.000021/2025-89
|
2026-05-18
|
61095.18
|
|
107
|
2026-05-15
|
01210.000021/2025-89
|
2026-05-18
|
48425.88
|
|
129
|
2026-06-12
|
01210.000021/2025-89
|
2026-06-15
|
64134.28
|
|
130
|
2026-06-12
|
01210.000021/2025-89
|
2026-06-15
|
50853.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
154635.6
|
309271.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
3
|
169073.04
|
507219.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
154635.6
|
309271.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
169073.04
|
338146.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.177.474-**
|
JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.367.987-**
|
JOÃO SANT'ANNA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.367.987-**
|
JOÃO SANT'ANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.815.297-**
|
DANIEL RODRIGO MARQUES DA ROCHA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.414.397-**
|
ROBERTO MONTEIRO DIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.414.397-**
|
ROBERTO MONTEIRO DIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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