|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200121 - SPRF-GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200121 - SPRF-GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000164
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200121 - SPRF-GO
|
|
Número da Compra
|
00011/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.213.717/0001-07 - J DE OLIVEIRA SANTOS - DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
08662.006267/2023-23
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISICAO DE 1410 PACOTES DE CAFE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SPRF-GO, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2023, UG 200121, PROCESSO 08662.006267/2023-23.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.285,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.285,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 54.285,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2025
|
2025NE000164
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.006267/2023-23
|
02/10/2025
|
31/12/2025
|
54.285,00
|
1
|
54.285,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200121
|
2025NE000164
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
54.285,00
|
0,00
|
0,00
|
54.285,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
170
|
2025-10-13
|
08662.006267/2023-23
|
2025-10-20
|
1732.50
|
|
169
|
2025-10-09
|
08662.006267/2023-23
|
2025-10-17
|
27142.50
|
|
172
|
2025-10-31
|
08662.006267/2023-23
|
2025-11-18
|
25410.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
1410
|
38.5
|
54285.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
