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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120633 - GAP-SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 120100 - SDAB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00058/2015
Unidade Realizadora da Compra 120100 - SDAB
Número da Compra 00006/2014
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
Processo 67423.003391/2014-92
Objeto ENERGIA ELÉTRICA
Informações Complementares
Vig. Início 18/08/2016
Vig. Fim 28/02/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.504.150,39
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.504.150,39
Valor Acumulado R$ 1.504.150,39
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/08/2016 00058/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67423.003391/2014-92 18/08/2016 28/02/2022 1.504.150,39 1 1.504.150,39
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120633 2018NE802081 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120633 2021NE002876 A0633340200 - GAP SP - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120633 2021NE002258 A0633340200 - GAP SP - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.873,93 0,00 0,00 6.873,93 0,00 0,00 0,00 0,00
120633 2021NE001007 A0633340200 - GAP SP - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.696,60 0,00 0,00 51.696,60 0,00 0,00 0,00 0,00
120633 2021NE001058 A0633340200 - GAP SP - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.176,04 0,00 0,00 86.176,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS 1 1504150.39 1504150.3900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo