Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120628 - GAP-BE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120088 - COMARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2015
Unidade Realizadora da Compra 120088 - COMARA
Número da Compra 00005/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
Processo 67202.008647/2015-79
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA COMPANHIADE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COMISSÃO DE AEROPORTOS DA REGIÃO AMAZÔNICA - COMARA E PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE BELÉM - PABE.
Informações Complementares
Vig. Início 25/01/2016
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Inativo
Valor Global R$ 75.188,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 75.188,52
Valor Acumulado R$ 75.188,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/01/2016 00014/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67202.008647/2015-79 25/01/2016 08/05/2071 75.188,52 1 75.188,52
01/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO CONTRATUAL DA COMISSÃO DE AEROPORTOS DA REGIÃO AMAZÔNICA - COMARA PARA O GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM - GAP-BE. 25/01/2016 31/12/2099 75.188,52 1 75.188,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120628 2021NE000384 A0088340200 - COMARA - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.684,37 0,00 0,00 25.901,84 9.782,53 0,00 0,00 9.782,53
120628 2022NE000496 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.129,88 0,00 0,00 55.129,88 0,00 0,00 0,00 0,00
120628 2022NE002373 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.000,00 0,00 0,00 16.494,41 5.505,59 0,00 0,00 5.505,59
120628 2023NE002559 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.096,67 8.184,28 0,00 12.912,39 8.184,28 0,00 0,00 8.184,28
120628 2023NE000127 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120628 2024NE001999 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120628 2023NE000241 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.388,22 0,00 0,00 36.388,22 0,00 0,00 0,00 0,00
120628 2019NE803053 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120628 2021NE000754 A0088340200 - COMARA - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.162,53 0,00 0,00 24.346,90 23.815,63 0,00 0,00 23.815,63
120628 2023NE002866 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.929,44 9.929,44 0,00 0,00 9.929,44 0,00 0,00 9.929,44
120628 2023NE000401 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.306,00 0,00 0,00 5.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120628 2024NE000151 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.585,25 0,00 0,00 28.585,25 0,00 0,00 0,00 0,00
120628 2024NE000160 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 118.009,64 5.251,22 0,00 112.758,42 0,00 0,00 0,00 0,00
120628 2023NE000481 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 91.087,69 0,00 0,00 91.087,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA 1 58808.68 58808.6800
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA 2 8189.92 16379.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo