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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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00013/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.095.290/0001-62 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA.
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Processo
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19650.000002/2018-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO CAMPUS ROLIM DE MOURA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2019
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Vig. Fim
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31/12/2099
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 63.401,90
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.283,49
|
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Valor Acumulado
|
R$ 4.955.150,67
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2019
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00052/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19650.000002/2018-96
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08/10/2019
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31/12/2099
|
41.107,44
|
1
|
41.107,44
|
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27/10/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER PARA O CONTRATO Nº. 52/2019/UNIR, NOVO VALOR ANUAL ESMADO EM R$ 21.463,81 (VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) , EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRACADAS PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E NA ORIENTAÇÃO NORMAVA Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011/AGU.
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08/10/2019
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31/12/2099
|
21.463,81
|
12
|
1.788,65
|
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14/10/2021
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00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER PARA O CONTRATO Nº. 52/2019/UNIR, NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO EM R$ 19.269,90 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRATICADAS PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E NA A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011/AGU.
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08/10/2019
|
31/12/2099
|
19.269,69
|
12
|
1.605,81
|
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26/09/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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ESTABELECER PARA O CONTRATO Nº. 52/2019/UNIR, NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO EM R$ 37.405,06 (TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRATICADAS PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E NA A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011/AGU, CONFORME VALORES ABAIXO DETALHADOS:
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08/10/2019
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31/12/2099
|
37.405,06
|
12
|
3.117,09
|
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11/10/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER PARA O CONTRATO Nº. 52/2019/UNIR, NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO EM R$ 63.401,90 (SESSENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRATICADAS PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E NA A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011/AGU, CONFORME VALORES ABAIXO DETALHADOS:
|
08/10/2019
|
31/12/2099
|
63.401,90
|
12
|
5.283,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154055
|
2019NE800674
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2020NE800040
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2020NE800987
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.365,95
|
5.365,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2021NE000044
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.500,00
|
0,00
|
0,00
|
4.070,45
|
2.429,55
|
0,00
|
0,00
|
2.429,55
|
|
154055
|
2022NE000046
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.637,61
|
0,00
|
0,00
|
35.011,11
|
20.626,50
|
0,00
|
0,00
|
20.626,50
|
|
154055
|
2023NE000055
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.773,54
|
5.229,06
|
0,00
|
34.544,48
|
5.229,06
|
527,44
|
527,44
|
4.701,62
|
|
154055
|
2021NE000322
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.605,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.605,83
|
0,00
|
0,00
|
1.605,83
|
|
154055
|
2024NE000082
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.332,40
|
8.023,65
|
0,00
|
35.308,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
150238926
|
2025-01-06
|
02043.000095/2019-95
|
2025-01-07
|
4377.26
|
|
150010240
|
2025-02-03
|
02043.000095/2019-95
|
2025-02-06
|
2548.38
|
|
150030981
|
2025-03-10
|
19650.000002/2018-96
|
2025-03-11
|
5119.21
|
|
150075993
|
2025-05-06
|
19650.000002/2018-96
|
2025-05-26
|
6078.06
|
|
150052889
|
2025-04-08
|
19650.000002/2018-96
|
2025-04-09
|
4577.25
|
|
150124294
|
2025-07-21
|
19650.000002/2018-96
|
2025-07-23
|
5230.38
|
|
150159118
|
2025-08-11
|
19650.000002/2018-96
|
2025-08-18
|
11400.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
63401.9
|
63401.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.962-**
|
BRUNA DAYANE DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.826.352-**
|
LARISSA HELENA BARBOZA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.044.442-**
|
OSNIR FRANCISCO OTONI
|
Gestor
|
|
***.096.102-**
|
JAMES SANTOS TEIXEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.096.102-**
|
JAMES SANTOS TEIXEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.483.762-**
|
JÉSSIKA SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.044.442-**
|
OSNIR FRANCISCO OTONI
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
