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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER
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Processo
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23129.020914/2016-11
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS PELA CAER.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/03/2017
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Vig. Fim
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24/02/2071
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.500,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.564.707,11
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2017
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00015/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.020914/2016-11
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29/03/2017
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24/02/2071
|
73.760,51
|
12
|
6.146,71
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23/12/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
|
SUPLEMENTAR O VALOR REGISTRADO NO CONTRATO Nº 15/2017-UFRR EM R$ 12.299,88 (DOZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 65, §8º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É POR PRAZO INDETERMINADO
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29/03/2017
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24/02/2071
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73.760,51
|
12
|
6.146,71
|
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02/02/2022
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00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
SUPLEMENTAR O VALOR REGISTRADO NO CONTRATO Nº 15/2017-UFRR EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) PARA O EXERCÍCIO DE 2022, NOS TERMOS DO ART. 65, §8º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, TENDO EM VISTA QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO É POR PRAZO INDETERMINADO.
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29/03/2017
|
24/02/2071
|
30.000,00
|
12
|
2.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154080
|
2017NE800030
|
M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2020NE800140
|
M20RKN0170N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-COL.POS.ENS.FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2022NE000006
|
M20RKN0104N - PROAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
0,00
|
786,63
|
10.474,13
|
4.083,00
|
343,76
|
343,76
|
4.182,11
|
|
154080
|
2023NE000166
|
M20RKN0104N - PROAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.260,76
|
2.803,70
|
0,00
|
8.457,06
|
2.803,70
|
0,00
|
0,00
|
2.803,70
|
|
154080
|
2024NE000063
|
M20RKN0104N - PROAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.396,30
|
3.546,23
|
52,74
|
4.797,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2021NE000123
|
M20RKN0112N - PROINFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.165,50
|
0,00
|
0,00
|
17.363,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41097
|
2025-01-24
|
23129.020914/2016-11
|
2025-01-27
|
599.68
|
|
41278
|
2025-02-26
|
23129.020914/2016-11
|
2025-03-06
|
951.47
|
|
41459
|
2025-03-27
|
23129.020914/2016-11
|
2025-04-15
|
567.12
|
|
41821
|
2025-05-26
|
23129.020914/2016-11
|
2025-05-28
|
567.12
|
|
41640
|
2025-04-28
|
23129.020914/2016-11
|
2025-05-28
|
567.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
30000
|
30000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.152.951-**
|
ZORAIDE DOS ANJOS GONCALVES DA SILVA VIEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.046.743-**
|
SEBASTIAO LOURETO FORTE
|
Fiscal Titular
|
|
***.593.372-**
|
LACERDA CARVALHO MACHADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.555.102-**
|
MARCELO BRUNNO CARVALHO DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.970.582-**
|
FRANCILENE CARDOSO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.400.912-**
|
VICTOR DE MATOS COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.305.342-**
|
DACIO SERRAO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.303.033-**
|
PITAGORAS ARAUJO PEDRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.641.902-**
|
CLADEILSON SOUSA OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.962.182-**
|
JOSILANE DA SILVA CONCEICAO
|
Fiscal Titular
|
|
***.008.880-**
|
ROMITO EMILIO HOFFMANN
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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