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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158481 - IFPA/CAMPUS TUCURUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158481 |
INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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10.999.791/0001-69 - S COSTA DE SOUSA LTDA
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Processo
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23051.007738/2025-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO IFPA - CAMPUS TUCURUÍ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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16/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 64.470,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.470,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 64.470,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.007738/2025-53
|
16/10/2025
|
16/10/2027
|
64.470,00
|
1
|
64.470,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158481
|
2025NE000041
|
L2994P23TUN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
37.789,42
|
28.042,99
|
0,00
|
9.746,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2034
|
2026-07-16
|
23051.007738/2025-53
|
2026-07-17
|
9134.93
|
|
2063
|
2026-08-27
|
23051.007738/2025-53
|
2026-08-31
|
8997.75
|
|
2077
|
2026-09-28
|
23051.007738/2025-53
|
2026-09-30
|
28042.99
|
|
1940
|
2025-12-04
|
23051.021911/2025-47
|
2025-12-05
|
9746.43
|
|
1969
|
2026-03-26
|
23051.021911/2025-47
|
2026-03-30
|
8547.90
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABACATE AVOCADO
|
200
|
7.5
|
1500.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
2.1
|
63.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
80
|
15
|
1200.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
29
|
2900.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
5.25
|
2625.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
4.1
|
2460.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
600
|
5.4
|
3240.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
800
|
10.75
|
8600.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1000
|
19.99
|
19990.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
40
|
5.8
|
232.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
5.2
|
156.0000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
800
|
8
|
6400.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
80
|
15.28
|
1222.4000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
30
|
10.5
|
315.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
30
|
4.75
|
142.5000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
50
|
4.5
|
225.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
100
|
5.1
|
510.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
22.99
|
229.9000
|
|
Material
|
PRATO
|
50
|
3.39
|
169.5000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
30
|
9.99
|
299.7000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
4.5
|
2250.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
200
|
6.5
|
1300.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
250
|
10.5
|
2625.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
100
|
11.5
|
1150.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
6
|
3600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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