|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158339 - IFSUL/SAPUCAIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158339 - IFSUL/SAPUCAIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000097
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158339 - IFSUL/SAPUCAIA
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
23164.001848.2025-45
|
|
Objeto
|
PREGAO 06/2024 SAPUCAIA. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: DELOG.
OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE
SER ENTREGUE EM UMA ÚNICA PARCELA
|
|
Informações Complementares
|
15833905900062024 - UASG Minuta: 158339
|
|
Vig. Início
|
24/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.929,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.929,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/09/2025
|
2025NE000097
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.001848.2025-45
|
24/09/2025
|
31/12/2025
|
21.929,65
|
1
|
21.929,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158339
|
2025NE000097
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
21.929,65
|
0,00
|
0,00
|
21.929,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
85245
|
2025-09-30
|
23164.001848/2025-45
|
2025-10-13
|
21929.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
4385.93
|
21929.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
