|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158339 - IFSUL/SAPUCAIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158339 - IFSUL/SAPUCAIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000107
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158339 - IFSUL/SAPUCAIA
|
|
Número da Compra
|
00038/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.169.702/0001-08 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA
|
|
Processo
|
23164.001013.2025-95
|
|
Objeto
|
CHAMADA PÚBLICA 01/2025. DL 90038/2025.PREÇO CIF. REQUISITANTE: APOIO/DEPEN. OBS:NO CASO DE
DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. ENTREGAS DOS ALIMENTOS CFME
CRONOGRAMA. PNAE NC ORIGEM 2025NC400069 FNDE
|
|
Informações Complementares
|
15833906000382025 - UASG Minuta: 158339
|
|
Vig. Início
|
30/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.389,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.389,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/09/2025
|
2025NE000107
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.001013.2025-95
|
30/09/2025
|
31/12/2025
|
5.389,60
|
1
|
5.389,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158339
|
2025NE000107
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.389,60
|
3.495,20
|
83,13
|
1.811,27
|
3.495,20
|
0,00
|
0,00
|
3.578,33
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
140447
|
2025-11-10
|
23164.001013/2025-95
|
2025-11-25
|
473.60
|
|
140980
|
2025-11-17
|
23164.001013/2025-95
|
2025-11-25
|
473.60
|
|
139898
|
2025-11-03
|
23164.001013/2025-95
|
2025-11-12
|
473.60
|
|
141429
|
2025-11-24
|
23164.001013/2025-95
|
2025-11-25
|
473.60
|
|
147395
|
2026-03-09
|
23164.001013.2025-95
|
2026-04-24
|
473.60
|
|
148747
|
2026-03-30
|
23164.001013.2025-95
|
2026-04-24
|
441.60
|
|
149611
|
2026-04-13
|
23164.001013.2025-95
|
2026-04-24
|
441.60
|
|
146941
|
2026-03-02
|
23164.001013.2025-95
|
2026-04-24
|
473.60
|
|
148215
|
2026-03-23
|
23164.001013.2025-95
|
2026-04-24
|
276.00
|
|
149210
|
2026-04-06
|
23164.001013.2025-95
|
2026-04-24
|
441.60
|
|
142641
|
2025-12-08
|
23164.001013.2025-95
|
2026-04-27
|
473.60
|
|
142112
|
2025-11-01
|
23164.001013.2025-95
|
2026-04-27
|
473.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
640
|
5.92
|
3788.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
290
|
5.52
|
1600.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
