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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158339 - IFSUL/SAPUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158339 - IFSUL/SAPUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000104
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158339 - IFSUL/SAPUCAIA
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Número da Compra
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00038/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.976.380/0001-35 - 51.976.380 CLOE REGINA TREIN
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Processo
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23164.001013.2025-95
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Objeto
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CHAMADA PÚBLICA 01/2025. DL 90038/2025.PREÇO CIF. REQUISITANTE: APOIO/DEPEN. OBS:NO CASO DE
DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. ENTREGAS DOS ALIMENTOS CFME
CRONOGRAMA. PNAE NC ORIGEM 2025NC400069 FNDE
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Informações Complementares
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15833906000382025 - UASG Minuta: 158339
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Vig. Início
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30/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.956,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.956,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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2025NE000104
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.001013.2025-95
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30/09/2025
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31/12/2025
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10.956,80
|
1
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10.956,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158339
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2025NE000104
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JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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406,60
|
406,60
|
0,00
|
0,00
|
10.956,80
|
0,00
|
0,00
|
10.956,80
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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64123839
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2025-12-08
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23164.001013/2025-95
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2025-12-11
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2332.60
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65873257
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2026-03-25
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23164.001013.2025-95
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2026-04-04
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5478.40
|
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66174757
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2026-04-08
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23164.001013.2025-95
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2026-04-17
|
2739.20
|
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66539759
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2026-04-27
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23164.001013.2025-95
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2026-05-07
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406.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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2560
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4.28
|
10956.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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