|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153176 - REGIONAL NORTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153176 - REGIONAL NORTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000338
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153176 - REGIONAL NORTE
|
|
Número da Compra
|
00177/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.662.225/0001-67 - PANIFICADORA NOVA ROYAL LTDA
|
|
Processo
|
23064.046736/2025-41
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COFFEE BREAK A SER SERVIDO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025 NO EVENTO DE HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DO SENAI, TAMBÉM NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025, QUE VAI OCORRER A PRIMEIRA REUNIÃO PRESENCIAL NO CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO, RECEBENDO PARCEIROS E DOCENTES DO PPGI-CP/DV DE DOIS VIZINHOS.
|
|
Informações Complementares
|
15317606001772025 - UASG Minuta: 153176
|
|
Vig. Início
|
23/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.181,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.181,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2025
|
2025NE000338
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.046736/2025-41
|
23/09/2025
|
31/12/2025
|
2.181,60
|
1
|
2.181,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153176
|
2025NE000338
|
M20RKO2001N - PROAPINHO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.181,60
|
0,00
|
0,00
|
2.181,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6725
|
2025-12-03
|
23064.046736/2025-41
|
2025-12-09
|
2181.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
80
|
27.27
|
2181.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
