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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00267/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.422.964/0001-09 - EXCELENCIA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23426.002019/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E IMOBILIÁRIAS DO IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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01/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 991.083,15
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 41.295,13
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Valor Acumulado
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R$ 1.080.120,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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00267/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00267/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.002019/2024-71
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01/10/2025
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01/10/2027
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1.058.016,09
|
24
|
44.084,00
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04/05/2026
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00127/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAR A JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS DOS SEGUINTES POSTOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 00267/2025- PROAD/IFRN, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN CAMPUS NOVA CRUZ E A EMPRESA EXCELENCIA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 38.422.964/0001-09): AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CBO: 5143-20); AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (INSALUBRIDADE) (CBO: 5143-20); E ENCARREGADO DE TURMA (4101-05), EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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04/05/2026
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01/10/2027
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1.058.016,09
|
24
|
44.084,00
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21/05/2026
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00139/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 267/2025-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN00013/2026. EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDA NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 1.156.534,68 (HUM MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 48.188,94 (QUARENTA E OITO MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01º DE JANEIRO DE 2026
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01/10/2025
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01/10/2027
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1.156.458,00
|
24
|
48.185,75
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12/08/2026
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00271/2026
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3°, INCISO III, DO DECRETO N° 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO N° 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL Nº. 00001/2026/GERTEC/ELIC/PGF/AGU.
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12/08/2026
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01/10/2027
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1.189.230,05
|
24
|
49.551,25
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15/09/2026
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00336/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM REDUÇÃO DE POSTO DE TRABALHO (2 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, O QUE EQUIVALE A 16,66% (DEZESSEIS VÍRGULA SESSENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021. COM A(S) ALTERAÇÃO(ÕES), O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$41.295,13 (QUARENTA E UM REAIS E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIAS E TREZE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL (2 ANOS) DE CONTRATO DE R$ 991.083,14 (NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
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01/10/2026
|
01/10/2027
|
991.083,15
|
24
|
41.295,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152757
|
2025NE000130
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.858,84
|
0,00
|
5.646,06
|
77.212,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2026NE000004
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
387.777,52
|
41.017,96
|
0,00
|
346.759,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000089
|
2026-07-09
|
23426.002019/2024-71
|
2026-07-17
|
45548.42
|
|
2600000000097
|
2026-08-13
|
23426.002019/2024-71
|
2026-08-17
|
45987.05
|
|
2600000000125
|
2026-10-14
|
23426.002019/2024-71
|
2026-10-15
|
46996.34
|
|
2600000000108
|
2026-09-09
|
23426.002019/2024-71
|
2026-09-16
|
46769.63
|
|
00073
|
2025-11-13
|
23426.002019/2024-71
|
2025-11-14
|
42194.70
|
|
83
|
2025-12-15
|
23426.002019/2024-71
|
2025-12-15
|
40664.14
|
|
2600000000016
|
2026-01-28
|
23426.002019/2024-71
|
2026-01-28
|
40417.39
|
|
2600000000025
|
2026-02-10
|
23426.002019/2024-71
|
2026-02-13
|
43607.39
|
|
2600000000038
|
2026-03-12
|
23426.000418/2026-69
|
2026-03-18
|
43764.02
|
|
2600000000051
|
2026-04-09
|
23426.002019/2024-71
|
2026-04-10
|
44084.00
|
|
2600000000065
|
2026-05-13
|
23426.002019/2024-71
|
2026-05-14
|
44084.00
|
|
2600000000076
|
2026-06-11
|
23426.002019/2024-71
|
2026-06-15
|
45903.31
|
|
2600000000071
|
2026-06-01
|
23426.002019/2024-71
|
2026-06-19
|
15924.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
4424
|
132.4572
|
585990.6528
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12900
|
27.9511
|
360569.1900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
900
|
27.1449
|
24430.4100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
60
|
334.8816
|
20092.8960
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.744-**
|
ROQUE DE SOUZA MENINO NETO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.313.314-**
|
ARIELTON FREIRE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.680.034-**
|
MIRCELA ALINE CABRAL BEZERRA FARIAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.965.274-**
|
SUELDO LOPES CAMARA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.644.744-**
|
ROQUE DE SOUZA MENINO NETO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.965.274-**
|
SUELDO LOPES CAMARA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.313.314-**
|
ARIELTON FREIRE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.646.354-**
|
ANTONIO FRANCISCO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.411.294-**
|
ANNA KARINA VASCONCELOS NASCIMENTO TRINDADE
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
