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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00253/2020
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00054/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Processo 67106.002370/2020-26
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTODE VOO EM ROTA, RESTRITO AO TERRITÓRIO NACIONAL, DA AERONAVE EMBRAER E-190/195 PARA A FORMAÇÃO DE 6 (SEIS) PILOTOS DO GRUPO DE TRANSPORTE ESPECIAL (GTE) DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB), SENDO 120 (CENTO E VINTE) HORAS PARA CADA PILOTONA FUNÇÃO DE COMANDANTE DAS AERONAVES CITADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 15/10/2020
Vig. Fim 15/10/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.762.323,05
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.762.323,05
Valor Acumulado R$ 27.687.323,81
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/10/2020 00253/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00253/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.002370/2020-26 15/10/2020 15/10/2021 1.592.374,72 1 1.592.374,72
17/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES 16/10/2021 15/10/2022 1.592.374,72 1 1.592.374,72
23/12/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 15/10/2020 15/10/2022 3.354.697,77 1 3.354.697,77
15/10/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 15/10/2022 A 15/10/2023 15/10/2022 15/10/2023 1.762.323,05 1 1.762.323,05
22/03/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO TERMO DE CONTRATO DE DESPESA Nº 253/CAEGTE/2020, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93. 15/10/2020 15/10/2023 1.762.323,05 1 1.762.323,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2022NE004435 F1SC02SIM01 - TREINAMENTO DE SIMULADOR DE VOO NO PAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000821 F1SC02SIM01 - TREINAMENTO DE SIMULADOR DE VOO NO PAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.693,94 0,00 0,00 76.693,94 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000937 F1SC02SIM01 - TREINAMENTO DE SIMULADOR DE VOO NO PAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE001222 F1SC02SIM01 - TREINAMENTO DE SIMULADOR DE VOO NO PAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE001221 F1SC02SIM01 - TREINAMENTO DE SIMULADOR DE VOO NO PAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE808817 A0002760000 - TREINAMENTO EM SIMULADOR DE VOO NO PAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE810784 A0002760000 - TREINAMENTO EM SIMULADOR DE VOO NO PAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 374.627,17 374.627,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO - SEGURANÇA INDUSTRIAL 1 1762323.05 1762323.0500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo