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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159002 - IFTM/CP UDI-CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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159002 - IFTM/CP UDI-CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00272/2025
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.687.472/0001-93 - AMAT - ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DO TANGARA
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Processo
|
23468.002486/2025-95
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Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
13/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 68.454,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 68.454,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 627.528,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/10/2025
|
00004/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23468.002486/2025-95
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13/10/2025
|
13/10/2026
|
52.294,00
|
1
|
52.294,00
|
|
16/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CORRIGIR O VALOR TOTAL CONSTANTE NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO 04/2025, POIS, EMBORA OS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS DE CADA ITEM ESTEJAM CORRETOS, A SOMA DOS ITENS TOTALIZA R$ 52.294,00 (CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS), E NÃO R$ 52.194,00, O QUE CONSTOU NO INSTRUMENTO PRINCIPAL
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13/10/2025
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13/10/2026
|
52.294,00
|
1
|
52.294,00
|
|
19/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DOS ITENS DO OBJETO DO CONTRATO Nº 04/2025, COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, NO PERCENTUAL ACUMULADO DE JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026, EM 4,724910%, NO VALOR TOTAL DE R$ 228,49 (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), A PARTIR DE 17/06/2026.
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13/10/2025
|
13/10/2026
|
54.763,20
|
1
|
54.763,20
|
|
24/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% NOS ITENS DO CONTRATO 04/2025, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI
14.133, DE 2021 E CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO 04/2025.
|
24/08/2026
|
13/10/2026
|
68.454,00
|
1
|
68.454,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
159002
|
2025NE000101
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
19.509,90
|
1.592,40
|
0,00
|
17.917,50
|
34.376,50
|
862,55
|
862,55
|
33.513,95
|
|
159002
|
2026NE000063
|
L21IVP2307R - BAGE - APOIO A ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
13.690,80
|
7.162,63
|
0,00
|
6.528,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159002
|
2026NE000062
|
L21IVP2307R - BAGE - APOIO A ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
228,49
|
228,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
303
|
2026-07-22
|
23468.002486/2025-95
|
2026-07-22
|
331.75
|
|
267
|
2026-05-06
|
23468.002486/2025-95
|
2026-08-06
|
530.80
|
|
268
|
2026-05-10
|
23468.002486/2025-95
|
2026-08-06
|
597.15
|
|
310
|
2026-08-02
|
23468.002486/2025-95
|
2026-08-05
|
796.20
|
|
324
|
2026-08-10
|
23468.002486/2025-95
|
2026-08-11
|
796.20
|
|
372
|
2026-08-31
|
23468.002486/2025-95
|
2026-09-02
|
1671.56
|
|
385
|
2026-09-10
|
23468.002486/2025-95
|
2026-09-10
|
1686.26
|
|
343
|
2026-08-19
|
23468.002486/2025-95
|
2026-08-21
|
729.85
|
|
361
|
2026-08-25
|
23468.002486/2025-95
|
2026-08-28
|
1415.01
|
|
415
|
2026-09-22
|
23468.002486/2025-95
|
2026-09-23
|
1389.60
|
|
400
|
2026-09-14
|
23468.002486/2025-95
|
2026-09-16
|
1755.34
|
|
431
|
2026-09-28
|
23468.002486/2025-95
|
2026-09-30
|
1392.30
|
|
452
|
2026-10-05
|
23468.002486/2025-95
|
2026-10-09
|
1517.29
|
|
434
|
2026-09-30
|
23468.002486/2025-95
|
2026-10-06
|
187.80
|
|
198
|
2025-10-16
|
23468.002486/2025-95
|
2025-11-07
|
4966.00
|
|
205
|
2025-11-05
|
23468.002486/2025-95
|
2025-11-07
|
2234.50
|
|
209
|
2025-11-10
|
23468.002486/2025-95
|
2025-11-28
|
1540.00
|
|
215
|
2025-11-24
|
23468.002486/2025-95
|
2025-11-28
|
3052.00
|
|
223
|
2025-12-01
|
23468.002486/2025-95
|
2025-12-10
|
3073.00
|
|
225
|
2025-12-07
|
23468.002486/2025-95
|
2025-12-10
|
3052.00
|
|
240
|
2026-02-25
|
23468.002486/2025-95
|
2026-03-06
|
970.00
|
|
241
|
2026-02-27
|
23468.002486/2025-95
|
2026-03-06
|
2535.25
|
|
239
|
2026-02-23
|
23468.002486/2025-95
|
2026-03-06
|
3100.50
|
|
242
|
2026-03-05
|
23468.002486/2025-95
|
2026-03-06
|
2195.25
|
|
248
|
2026-03-16
|
23468.002486/2025-95
|
2026-03-20
|
2920.25
|
|
243
|
2026-03-09
|
23468.002486/2025-95
|
2026-03-20
|
2920.25
|
|
255
|
2026-03-29
|
23468.002486/2025-95
|
2026-03-31
|
2426.75
|
|
251
|
2026-03-24
|
23468.002486/2025-95
|
2026-03-31
|
2788.50
|
|
259
|
2026-04-21
|
23468.002486/2025-95
|
2026-04-30
|
2101.50
|
|
258
|
2026-04-13
|
23468.002486/2025-95
|
2026-04-30
|
4124.50
|
|
274
|
2026-05-22
|
23468.002486/2025-95
|
2026-05-27
|
1327.00
|
|
286
|
2026-06-14
|
23468.002486/2025-95
|
2026-06-16
|
995.25
|
|
291
|
2026-06-29
|
23468.002486/2025-95
|
2026-07-01
|
1327.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
220
|
69.48
|
15285.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
220
|
69.48
|
15285.6000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
300
|
38.75
|
11625.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
300
|
41.89
|
12567.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.957.046-**
|
MARIA FERNANDA RUGGIERO
|
Gestor Substituto
|
|
***.995.356-**
|
JOÃO ROCHA FILGUEIRA JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.631.516-**
|
NAIR SOARES DA SILVA SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
