|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00139/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
|
|
Número da Compra
|
90014/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.219.654/0001-88 - ARKANUS FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
21000.001537/2025-23
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO, MOVIMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS, VOLUMES, BENS MÓVEIS E DEMAIS OBJETOS DE INTERESSE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO DE ESTIVA /CARREGADORES), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.214.012,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.214.012,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.872.063,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/10/2025
|
00139/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.001537/2025-23
|
03/11/2025
|
03/11/2026
|
1.131.441,60
|
1
|
1.131.441,60
|
|
23/04/2026
|
00042/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO FORMALIZAR, COM EFEITOS RETROATIVOS A 12 DE FEVEREIRO DE 2026, A ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CONTRATADA, QUE PASSA DE G.S.I - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA., PARA ARKANUS FACILITIES LTDA., SEM ALTERAÇÃO DE SUA PERSONALIDADE JURÍDICA, DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 15.219.654/0001-88, BEM COMO DOS DEMAIS DADOS CADASTRAIS E DAS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE PACTUADAS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 136, INCISO III, DA LEI Nº 14.133/2021.
|
03/11/2025
|
03/11/2026
|
1.131.441,60
|
1
|
1.131.441,60
|
|
25/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 139/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190 DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 (ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026).
|
25/05/2026
|
03/11/2026
|
1.131.441,60
|
1
|
1.131.441,60
|
|
18/06/2026
|
00015/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM O OBJETIVO DE PROMOVER A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 139/2025, EM VIRTUDE DO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 CELEBRADA PELOS SINDICATOS SEAC/DF E SINDISERVIÇOS/DF, COM DATA-BASE EM 01/01/2026, DATA DE REGISTRO NO MTE EM 14/01/2026 E NÚMERO DE REGISTRO DF000026/2026.
|
03/11/2025
|
03/11/2026
|
1.194.759,00
|
1
|
1.194.759,00
|
|
20/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 139/2025, A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
A INCLUSÃO DO REEMBOLSO-CRECHE OBSERVA OS SEGUINTES PARÂMETROS:
BENEFICIÁRIOS: TRABALHADORA OU TRABALHADOR ALOCADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO QUE POSSUA FILHO, ENTEADO OU CRIANÇA SOB GUARDA JUDICIAL COM ATÉ 5 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE IDADE.
VALOR UNITÁRIO: R$ 526,64 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) POR DEPENDENTE, POR MÊS, NOS TERMOS DO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026.
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA ADOTADO NA PLANILHA DE CUSTOS: 20% (VINTE POR CENTO), CONFORME DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA CONSTANTE DA MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA, NOS TERMOS DO ART. 6º, §§ 1º E 2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026.
NÚMERO DE POSTOS ALCANÇADOS E DE BENEFICIÁRIOS POTENCIAIS: 2 POSTOS (19 PROFISSIONAIS) COM 4 BENEFICIÁRIOS POTENCIAIS (BENEFICIÁRIOS QUE FAZEM JUZ AO BENEFÍCIO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO: 0).
CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO APLICÁVEL E REGRA DE INTERAÇÃO: ASSINALE UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 3º E 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026:
( X ) A CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO NÃO PREVÊ BENEFÍCIO DE NATUREZA CONGÊNERE, APLICANDO-SE INTEGRALMENTE O REEMBOLSO-CRECHE NO VALOR DO ANEXO I.
PRECEDÊNCIA DA MÃE: A ATIVAÇÃO E A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO OBSERVAM A PRECEDÊNCIA DA MÃE, NA FORMA DO ART. 18 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026, E, NAS HIPÓTESES DO ART. 19, A ORDEM CRONOLÓGICA DE ATIVAÇÃO NO SISTEMA CONTRATOS.GOV.BR.
|
20/07/2026
|
03/11/2026
|
1.221.807,36
|
1
|
1.221.807,36
|
|
11/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO(S):
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/11/2026 ATÉ 03/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E
A REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS CONSTANTES DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME DISPOSTO NO ANEXO IX, ITEM 9, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, QUAIS SEJAM:
REDUÇÃO DAS RUBRICAS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONCERNENTE AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO, À INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AO AVISO PRÉVIO TRABALHADO E À INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO SUBMÓDULO 2.2 SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO.
|
04/11/2026
|
03/11/2027
|
1.214.012,28
|
1
|
1.214.012,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130005
|
2025NE000791
|
OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
188.580,72
|
188.580,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2026NE000226
|
OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
706.727,14
|
4.507,88
|
9.195,73
|
693.023,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2026NE000311
|
C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.286,77
|
0,00
|
0,00
|
94.286,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2084
|
2026-07-15
|
21000.001537/2025-23
|
2026-07-17
|
94286.77
|
|
2091
|
2026-07-23
|
21000.001537/2025-23
|
2026-07-24
|
31658.88
|
|
2121
|
2026-08-10
|
21000.001537/2025-23
|
2026-08-14
|
101817.19
|
|
2191
|
2026-10-08
|
21000.001537/2025-23
|
2026-10-15
|
99563.28
|
|
2165
|
2026-09-22
|
21000.001537/2025-23
|
2026-09-23
|
97309.31
|
|
1808
|
2025-12-29
|
21000.001537/2025-23
|
2026-01-12
|
94286.77
|
|
1830
|
2026-01-19
|
21000.001537/2025-23
|
2026-01-27
|
94286.77
|
|
1871
|
2026-02-19
|
21000.001537/2025-23
|
2026-03-11
|
94286.77
|
|
1908
|
2026-03-16
|
21000.001537/2025-23
|
2026-03-30
|
94286.77
|
|
1951
|
2026-04-15
|
21000.001537/2025-23
|
2026-04-28
|
94286.77
|
|
1987
|
2026-05-14
|
21000.001537/2025-23
|
2026-05-21
|
94286.77
|
|
2028
|
2026-06-12
|
21000.001537/2025-23
|
2026-06-12
|
94286.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-02-01
|
60665.62
|
|
Seguro Garantia
|
2027-02-01
|
56572.08
|
|
Seguro Garantia
|
2027-02-01
|
59737.95
|
|
Seguro Garantia
|
2027-02-01
|
61090.37
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
18
|
61533.64
|
1107605.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
106406.76
|
106406.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.452.415-**
|
PAULO JOSE RIBEIRO DE SANTANA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.452.415-**
|
PAULO JOSE RIBEIRO DE SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.064.871-**
|
GILMAR JOSE BEZERRA CRISPIM
|
Gestor
|
|
***.793.801-**
|
GILDO MOURA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.904.971-**
|
RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL
|
Gestor
|
|
***.740.691-**
|
ILA MENESES ROLIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.793.801-**
|
GILDO MOURA DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.370.580-**
|
LUCAS RAMOS ECKERT
|
Gestor Substituto
|
|
***.549.201-**
|
SAMUEL LEMOS MOURA BONIFACIO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.549.201-**
|
SAMUEL LEMOS MOURA BONIFACIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.408.701-**
|
DAVI LUCIO DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.408.701-**
|
DAVI LUCIO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
