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Órgão
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26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
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Unidade da Prestação do Serviço
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156678 - UFJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156678 - UFJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000273
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160101 - 23 CIA E CMB
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23854.007059/2025-40
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Objeto
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PROT.:150204(14501,00)$ - DIRETORIA DE MATERIAL DE PATRIMONIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0485934
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Informações Complementares
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16010105900022025 - UASG Minuta: 156678
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Vig. Início
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26/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.501,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.501,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2025
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2025NE000273
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.007059/2025-40
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26/09/2025
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31/12/2025
|
14.501,00
|
1
|
14.501,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156678
|
2025NE000273
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M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.501,00
|
1.950,00
|
0,00
|
12.551,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
514
|
2025-10-10
|
23854.008383/2025-85
|
2025-10-15
|
7175.00
|
|
599
|
2025-11-18
|
23854.007059/2025-40
|
2025-11-19
|
5376.00
|
|
720
|
2026-03-03
|
23854.001657/2026-96
|
2026-03-04
|
1950.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
150
|
3.2
|
480.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
500
|
7.1
|
3550.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
150
|
7.8
|
1170.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
50
|
17.5
|
875.0000
|
|
Material
|
SABONETE
|
150
|
4.45
|
667.5000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
100
|
13.1
|
1310.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
250
|
5.15
|
1287.5000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
50
|
8.42
|
421.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
50
|
8.95
|
447.5000
|
|
Material
|
AMACIANTE DE ROUPA
|
50
|
7.95
|
397.5000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
250
|
7.8
|
1950.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
50
|
9
|
450.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
450
|
3
|
1350.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
10
|
14.5
|
145.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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