|
Órgão
|
95456 - PMSP- SECRETARIA MUNIC. PESSOA COM DEFICIÊ...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925127 - PMSP - SMPED
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925127 - PMSP - SMPED
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE127621
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925127 - PMSP - SMPED
|
|
Número da Compra
|
00049/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SMPED/CAF/TI
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.495.996/0001-04 - GLOBALBID COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
6065.2025/0000553-2
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA E REDE: CONECTORES RJ 45 DESIGN VAZADOS, SSD'S DE 1 TB M2, HD DISCO RIGIDO 20TB, REFIS DE TINTAS T544 CMYK PARA IMPRESSORA TANK L5290, TESTADOR DE CABOS TESTER 3000 RJ45, ALICATES CRIMPADORES DE CABO LAN DE REDE 2 EM 1, TESTADOR DE CABO MT200, ALICATE DE FRISO DE TESTE, MOUSE SEM FIO ÓPTICO 3200DPI USB WIRELESS 2.4GHZ RECARREGÁVEL PC NOTEBOOK COMPUTADOR, ABRAÇADEIRAS NYLON 2,5 X 200MM (ENFORCA GATO), SUPORTE PARA MONITOR ORGANIZAÇÃO MESA ELEVADO HOME OFFICE, MOUSEPAD COMUM, CARREGADOR PORTÁTIL 20000MAH PARA CELULAR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
14/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 48.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2025
|
2025NE127621
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE127621 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6065.2025/0000553-2
|
14/10/2025
|
14/12/2025
|
48.500,00
|
1
|
48.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
1
|
48500
|
48500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
